Tagesordnungspunkt
TOP Ö 2: Bericht über den Bauunterhalt 2015 (Bauunterhalt, Wartung, Energiemanagement); Information zu Maßnahmen mit größeren Abweichungen
| Bezeichnung | Inhalt |
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| Sitzung: | 07.04.2016 BAUV/002/2016 |
| Beschluss: | zur Kenntnis genommen |
| Dokumenttyp | Bezeichnung | Aktionen |
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Herr Wosnik trägt vor, dass in der letzten Sitzung des Ausschusses für Bau und Verkehr am 25.02.2016 über den Bauunterhalt 2015 informiert worden sei. Die zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel seien nicht ausgeschöpft worden. Herr Wosnik stellt die Gesamtübersicht vom 25.02.2016 vor:
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Ansatz 2015 |
Ausgaben 2015 |
+/- |
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Bauunterhalt
/ Wartung / Reparatur |
2.034.800,00
€ |
1.942.064,00
€ |
-
92.736,00 € |
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Außenanlagen |
119.000,00
€ |
134.063,00
€ |
+
15.063,00 € |
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Gesamt: |
2.153.800,00 € |
2.076.127,00 € |
- 77.673,00 € |
Hierzu sei die Verwaltung aufgefordert worden, noch einige Informationen zu den Änderungen, die wesentlich gewesen seien und größere Abweichungen mit sich gebracht hätten, darzustellen:
Bisher nicht detailliert berichtet wären folgende Punkte:
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HH-Stelle |
Liegenschaft |
Hochbau |
Abgerechnet |
Erläuterung der
Mehr-/Minderausgaben |
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111771 |
Landratsamt
Miltenberg |
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bu |
Allgemeiner
Bauunterhalt, Reparatur |
109.000,00 € |
96.190,95 € |
Geplant war die Erneuerung des Teppichbodens im Büro Landrat als
auch im Bereich der Cafeteria. Der Boden im Bereich vor der Cafeteria wurde
nicht ausgetauscht, die Ausschreibung Büro Landrat war wesentlich günstiger. |
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bu |
Lagezentrum |
145.000,00 € |
106.464,98 € |
Durch günstige Ausschreibungsergebnisse und dem Verzicht auf
eine mobile Trennwand im Besprechungsraum sowie einer Glastrennwand im
'Regieraum' wurde der Ansatz nicht ausgeschöpft. |
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w |
Wartung |
24.500,00 € |
41.139,73 € |
Ca.
16.800 € der erhöhten Kosten begründen sich durch freiberufliche Leistungen
im Rahmen der Ausschreibung Wartung, diese waren separat im Haushalt
eingestellt gewesen. |
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e |
Lüftungsgeräte
Cafeteria, EDV, Landrat |
110.000,00 € |
185.799,29 € |
Die
Kosten für die Lüftungsgeräte waren zu niedrig angesetzt. Ferner sind
zusätzliche Kosten für die Bestandsschalldämpfer (Hygienetechnische
Anforderung), den Einbau von Hocheffizienzpumpen und im Rahmen der erschwerten
Einbausituationen angefallen. Der
umgesetzte Umfang der MSR-Technik und deren Virtualisierung waren in der Kostenschätzung
nicht enthalten. Gegenüber der
Kostenberechnung wurden Einsparungen erzielt. |
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e |
Erneuerung
Kälteerzeugungsanlagen |
73.000,00 € |
100.139,23 € |
In
der durch den UB5 erstellten Kostenschätzung zum Haushalt 2015 waren die
Positionen Planungskosten und GLT-Anbindung zu gering angesetzt. Auch die
Ansätze für die Anlagen selbst mussten im Rahmen der Kostenberechnung nach
oben korrigiert werden. |
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m |
Nachlieferung
Bürostühle |
21.384,30 € |
Nach Rücksprache mit der Kämmerei und Anforderung durch den UB2
wurden zusätzliche Bürostühle angeschafft. |
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111773 |
Ämtergebäude
Fährweg 35 |
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bu |
Allgemeiner
Bauunterhalt, Reparatur |
21.900,00 € |
10.821,33 € |
Geplant war die Dusche zu sanieren. Aufgrund eines Schadens
musste jedoch dringend die Treppe saniert werden. Für die Sanierung der
Dusche wurden zus. 20.000 € beantragt. Diese Maßnahme konnte jedoch nicht
mehr erledigt werden. |
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21511 |
Schulzentrum
Elsenfeld, Gymn. / Realschule |
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bu |
Allgemeiner
Bauunterhalt, Reparatur |
58.500,00 € |
77.945,93 € |
Der Ansatz für BU war zu gering kalkuliert.
Umfangreichere Reparaturen aus Wartung. |
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w |
Wartung |
55.000,00 € |
64.501,44 € |
Umfangreicher als geplant. |
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21512 |
Joh.-Hartung-Realschule
Miltenberg |
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bu |
Allgemeiner
Bauunterhalt, Reparatur |
40.500,00 € |
69.465,07 € |
Erforderliche
Wegbeleuchtung; sicherheitsrelevante Reparaturen aus Wartung, Brandschutz u.
Sicherheitsbeleuchtung sowie Optimierung der GLT; ges. 20.000 €. |
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21712 |
Hermann-Staudinger-Gym.
Erlenbach |
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bu |
Allgemeiner
Bauunterhalt, Reparatur |
44.700,00 € |
99.272,59 € |
Aufgrund eines Wasserschadens musste der Bodenbelag und Estrich
in mehreren Klassenzimmern und Teilbereichen des Flures ersetzt werden. Der
Versicherungsschaden beläuft sich auf insg. 62.397,98 €. Mit einer Rückerstattung
von 50 - 60 T€ durch die Versicherung kann gerechnet werden. |
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21713 |
Johannes-Butzbach-Gym.
Miltenberg |
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bu |
Allgemeiner
Bauunterhalt, Reparatur |
50.900,00 € |
64.635,55 € |
Umbau
Medienraum in Klassenzimmer im Zuge der Generalsanierung ca. 7.000 € |
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aa |
Außenanlagen,
Rep., Pflanzen, Baumpflege |
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8.577,95 € |
Zusätzliche
Systemtrennung für Sportplatzbewässerung erforderlich; Forderung der EMB; ca.
5.500 €. |
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22111 |
Janusz-Korczak-Schule
Elsenfeld |
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bu |
Allgemeiner
Bauunterhalt, Reparatur |
28.200,00 € |
41.563,61 € |
Wasserschaden-Versicherungsfall
ca. 6.800 €. Erneuerung/Reparatur Blitzschutz (aus Wartung) ca. 12.000 €. |
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22112 |
Heinrich-Ernst-Stötzner-Schule,
Miltenberg |
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bu |
Allgemeiner
Bauunterhalt, Reparatur |
24.300,00 € |
43.206,57 € |
siehe folgende Zeilen |
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e |
Einbau
einer Heizungsnachfülleinrichtung |
1.800,00 € |
in allg. BU |
Diese Mehrkosten wurden in der Juli-Sitzung mit ca. 1.800 €
angemeldet - Die Abrechnung erfolgte über den Allg. BU s.o. und begründet die
dortige Erhöhung. |
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e |
Trennstation
Feuerlöschanlage |
40.000,00 € |
in allg. BU |
Diese Mehrkosten wurden in der Juli-Sitzung mit ca. 15.000 €
angemeldet - Die Abrechnung erfolgte über den Allg. BU s.o. und begründet die
dortige Erhöhung. |
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23111 |
Berufsschule
Miltenberg |
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bu |
Allgemeiner
Bauunterhalt, Reparatur |
124.500,00 € |
174.807,03 € |
Zus. EDV-Verkabelung und Verlagerung Metallbereich, siehe unten. |
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bu |
EDV-Verkabelung
Bauteil B -Wirtschaft- |
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in allg. BU |
Diese Mehrkosten wurden in der Juli-Sitzung mit 8.500 €
angemeldet - Die Abrechnung erfolgte über den Allg. BU s.o. und begründet die
dortige Erhöhung. |
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bu |
Verlagerung
Metallbereich in NAWI |
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in allg. BU |
Diese Mehrkosten wurden in der Juli-Sitzung mit 30.000 €
angemeldet - Die Abrechnung erfolgte über den Allg. BU s.o. und begründet die
dortige Erhöhung. Rückzahlung durch Versicherung in 2016. |
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42402 |
Dreifachturnhalle
Miltenberg |
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bu |
Allgemeiner
Bauunterhalt, Reparatur |
109.700,00 € |
51.794,52 € |
Aufgrund der Asylthematik wurden die in Auftrag gegebenen
Trennvorhänge nicht mehr eingebaut. Die Ausführung ist in den Pfingstferien
2016 vorgesehen. Ca. 65.000,-€. |
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ohne
HH-Stelle |
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e |
Ausschreibung
Wartungsverträge |
22.000,00 € |
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Abrechnung
in LRM (s.o.) |
Darüber hinaus merkt Herr Wosnik an, dass die Anmeldungen der Schulen in jedem Jahr höher seien als der Betrag, den die Kämmerei für Bauunterhalt zur Verfügung stellen könne. Bei der Aufstellung des Haushaltes für 2015 seien ebenfalls umfangreiche Maßnahmen von den Schulen gewünscht worden. Es sei jedoch in diesem Jahr versucht worden, keine der gewünschten Maßnahmen zu streichen, sondern es seien alle Ansätze pauschal um 10% gekürzt worden, um einen Haushaltsansatz zu bekommen, welcher von der Kämmerei mitgetragen werden könnte.
Ebenso werde im Rahmen der Kostenkontrolle (gegen Ende des Jahres) festgestellt, dass manche Ansätze nicht aufgebraucht werden oder bestimmte Maßnahmen nicht mehr durchgeführt werden können. So werde versucht, kleinere geplante Vorhaben für das kommende Jahr u.U. vorgezogen umzusetzen.