Tagesordnungspunkt
TOP Ö 5: Beratung und Beschlussfassung über den Haushalt 2016 des Landkreises Miltenberg;
a) Aufwandsbudget und Investitionsbudget Hochbau 2016
(Bauunterhalt, Wartung, Energiemanagement)
b) Kreisstraßenhaushalt 2016 und Projektausführungen
c) Beschlussfassung zur Erstellung eines landkreisübergreifenden Radverkehrskonzepts
Bezeichnung | Inhalt |
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Sitzung: | 07.12.2015 BAUV/006/2015 |
Beschluss: | einstimmig beschlossen |
Dokumenttyp | Bezeichnung | Aktionen |
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Die
Mitglieder des Ausschusses fassen einstimmig folgende
B e s c h l ü s s e :
a) Der Ausschuss für Bau und Verkehr empfiehlt dem Kreistag, den Maßnahmen und dem Haushalt 2016 (Aufwandsbudget und Investitionsbudget) für die Liegenschaften des Landkreises Miltenberg zuzustimmen.
b) Der Ausschuss für Bau und Verkehr empfiehlt dem Kreistag, dem Kreisstraßenhaushalt 2016 sowie der Ausführung der Projekte im Zuge der Deckensanierung und Straßenneu/-ausbau einschließlich der Beauftragung von Planungsleistungen des Landkreises mit den nachfolgend aufgeführten Einzelsummen gemäß Haushaltsliste zuzustimmen.
700.000 € |
für den Unterhalt an Straßen und Wegen einschließlich Kosten aus der Betriebskostenrechnung. |
190.000 € |
Summe aus Aufwendungen für Pachten, Personalnebenaufwendungen, vermischten Aufwendungen und Erstattung der Straßenbetreuungskosten an den Freistaat Bayern |
80.000 € |
für Fahrzeuge, Anbaugeräte, Werkzeuge und verschiedene motorisierte Geräte sowie Betriebsausstattungen an Straßen |
200.000 € |
für Investitionsaufwendungen an Gemeinden (Kanalbeitrag und Borde) |
1.850.000 € |
für Anlagen im Bau hinsichtlich der Straßeninstandhaltung/-instandsetzung und gemeinsamer Projekte im Zuge von gemeindlichen Leitungssanierungen im Ver- und Entsorgungsbereich einschließlich Restabwicklungen der Maßnahmen aus den Vorjahren |
220.000 € |
Zuwendungseinnahmen |
c) Der Ausschuss für Bau und Verkehr beschließt, der Erstellung eines landkreisweiten Radverkehrskonzeptes zuzustimmen.
Der Landkreis wird das Radverkehrskonzept im Rahmen des LEADER-Projektes umsetzen.
Die hierfür erforderlichen Haushaltsmittel werden zur Kofinanzierung gemäß Finanzierungsplan (Antragsformular und Projektbeschreibung) zur Verfügung gestellt.
Über den beantragten Mittelbedarf hinausgehende (benötigte) Mittel werden vom Landkreis Miltenberg getragen.
a)
Aufwandsbudget und Investitionsbudget
Hochbau 2016
(Bauunterhalt, Wartung, Energiemanaement)
Herr Wosnik trägt nachfolgenden Text zum Aufwands- und Investitionsbudget Hochbau 2016 vor.
Aufwandsbudget 2016 |
|
1.193.000 € |
Allg. Bauunterhalt und Reparaturen |
323.800 € |
Wartungskosten |
255.000 € |
Energiemanagement |
65.000 € |
Budget für Klimaschutzmanager |
115.500 € |
Außenanlagen |
1.952.300
€ |
Gesamtsumme |
Im Einzelnen
sind im Budget für den allgemeinen Bauunterhalt folgende kleinere Baumaßnahmen
und größere isolierbare Baumaßnahmen enthalten:
Landratsamt
Miltenberg
Austausch
Sonnenschutzbehänge/Motoren, Erneuerung der Ölabscheideranlage, Erneuerung
Split-Kälteerzeugungsanlage Serverraum Nordflügel, Austausch Kleingüteraufzug
und barrierefreie Ausbildung der Türen.
Eine größere
Maßnahme stellt die Erneuerung der Thermostatventile dar, die durchgeführt
werden muss, um einen effektiven hydraulischen Abgleich der Heizungsanlage zu
ermöglichen.
Der Umbau des Bürgerservice
ist zunächst zurückgestellt.
Dienstgebäude
Fährweg 35, Miltenberg
Der Umbau Dusche
im Bereich des BRK ist zurückgestellt.
Hausmeisterhäuser
Miltenberg
An den
Hausmeisterhäusern in Elsenfeld ist im Rahmen des BU ein Anstrich der Fassaden
vorgesehen.
Johannes-Hartung-Realschule
Miltenberg
Mängelbeseitigungen
in Bezug auf Brandschutzmängel an Flurabschnittstüren und der Austausch der Außenhautzylinder sind erforderlich.
Die von der
Schule gewünschten Malerarbeiten in den Klassenzimmern (Teil 1) wurden zunächst
zurückgestellt. Diese werden aus evtl.
unterjährig freiwerdenden Mitteln, dann als Nachrückpositionen, umgesetzt.
Auch
zurückgestellt wurde die Sanierung des Untergeschosses an der Nordseite, an dem
immer wieder unregelmäßig Wassereintritt festgestellt wird.
Janusz-Korczak-Schule
Elsenfeld
Die Schule fordert
schon seit einiger Zeit eine Verdunkelung der Aula, um dort Vorführungen und
Vorträge durchführen zu können. Diese Maßnahme soll umgesetzt werden, während
aus Kostengründen die Malerarbeiten Treppenhaus zurückgestellt werden.
Heinrich-Ernst-Stötzner-Schule
Miltenberg
Eine Instandsetzung
der Brandschutztüren ist aus Sicherheitsgründen erforderlich.
Die Schule
fordert einen zusätzlichen Lagerraum für die schuleigenen Fahrräder. Dieser
sollte aus einem der Container der EAM hergestellt werden. Der Container muss
nun aus organisatorischen Gründen in der Erstaufnahme in Kleinheubach genutzt
werden. Es wird eine andere Umsetzung
angestrebt.
In der Schule
wurden aus Kostengründen die Überarbeitung der Fassade an der Nordseite, ein
gewünschtes Vordach am Haupteingang und der Umbau der bestehenden Einbaumöbel
zurückgestellt.
Berufsschule
Miltenberg
Auch hier sind
eine Erneuerung der Ölabscheideranlage und umfangreiche Brandschutzmaßnahmen erforderlich,
während die Renovierung der Verwaltungsräume, Bodenbelagsarbeiten und der
Austausch von blinden Isolierglasscheiben, ein Behinderten-WC sowie noch
notwendige behindertengerechte Anrampungen und ein zusätzlicher EDV-Raum (Erstausstattung) aus Kostengründen
zurückgestellt wurden.
Fachoberschule
Obernburg
Hier sind dringend
ein Umbau des Lehrerzimmers, die Erneuerung eines Digestoriums und eine
Anpassung der Lüftung in der Chemie erforderlich.
Sparkassenarena
Elsenfeld
Als größerer
Einzelposten ist die Sanierung der Attika, der zweite Teil der Anpassungen der
GLT und ein Austausch von Elektrounterstationen vorgesehen, während die
Fortsetzung der Umstellung der Beleuchtung auf LED im Bereich Haupttribüne und
Gegentribüne aus Kostengründen zurückgestellt wurden.
Dreifachturnhalle
Miltenberg
Bereits in 2015
vorgesehen, aber aufgrund der Flüchtlingsproblematik zurückgestellt, werden die
Trennvorhänge inkl. Mechanik erneuert.
Heizzentrale
Obernburg
Neben dem
allgemeinen Bauunterhalt ist der Einbau einer Fördereinrichtung für den Hackschnitzelbunker
dringend notwendig, da der Bunker jedes Mal bei einer Hackschnitzellieferung
bis zu drei Tage offen stehen muss, da die Lademenge sich nicht im Bunker
verteilt.
Klimaschutzmanagement
Weiterhin sind
zwei Positionen für die Fortführung des Klimaschutzmanagements vorgesehen. Zum
einen für kleinere Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit mit ca. 20.000 €. Zum
anderen wird für die Planungen zur Energiewende, insbesondere Photovoltaik ein
Betrag von 45.000 € eingesetzt, der in der Sitzung des Ausschusses für Energie,
Umwelt und Naturschutz am 30.11.2015 besprochen wurde.
Investitionsbudget 2016 |
|
50.000 € |
Schulzentrum Elsenfeld Generalsanierung Restabwicklung/Honorare |
2.000.000 € |
Main-Limes-Realschule Obernburg Erweiterung,
Umbau und Generalinstandsetzung BA 2, BA 3,
Honorare |
200.000 € 100.000 € |
Staatl. Berufsschule Obernburg Umbau
Zimmerei, Sanitär (Bauantrag/FAG) Brandschutz Sanierung
Mensa / Küche BA 1 |
100.000 € 500.000 € |
Staatl. Berufsschule Miltenberg Kompetenzzentrum
Körperpflege BA 2
Restabwicklung Umbau für
Hochschule |
5.000.000 € |
Hermann-Staudinger-Gymnasium
Erlenbach Generalsanierung Planung, BA 1 |
2.800.000 € 200.000 € |
Johannes-Butzbach-Gymnasium
Miltenberg Generalsanierung Planung, BA 1 und 2 Nahwärmeversorgung Miltenberg Nord |
84.500 € |
Mobiliar und Ausstattung |
11.034.500€ |
Gesamtsumme
|
b)
Kreisstraßenhaushalt 2016 und
Projektausführungen
Herr Dittrich liest nachfolgenden Text zum Kreisstraßenhaushalt 2016
und den Projektausführungen vor.
Für das Aufwandsbudget "Unterhalt
an Straßen und Wegen" der 214 km Kreisstraßen werden 700.000
€ veranschlagt. Die Einzelaufteilung für die Betriebskostenrechnung,
Straßenunterhalt, Bauwerksanierung, Straßengrün-Pflegekosten, Markierung,
Schutzeinrichtungen, Beschilderung, Kfz- und Geräteunterhalt, Arbeitsschutz und
Winterdienstkosten erfolgt in Anlehnung an die Ausgabenstände aus dem Vorjahr
und kann aus der Budgetliste entnommen werden.
(u.a. für den Winterdienst mit Salzkauf 190.000 €, für Kfz- und
Geräteunterhalt 120.000 €, Betriebskostenrechnung 110.000 €. Die
Betriebskostenrechnung beinhaltet Pachten, Planung, Fahrzeug- und
Personalverrechnungen sowie anteilige Gemein- und Betriebskosten).
Die geplanten Minderkosten gegenüber 2015 (100.000 €) ergeben sich u.a.
aus geringeren Straßenunterhaltskosten, aus weniger Markierungsarbeiten und aus
geringeren Kfz- und Geräteunterhaltskosten.
An Aufwendungen für Mieten und Pachten für die Unterbringung in Garagen
und Kfz-Stellplätzen sind weitere 5.000
€ erforderlich.
Zu den Unterhaltungskosten zählen auch die Kosten für
Personalnebenaufwendungen wie med. Untersuchungen, Schulungen und
Führerscheinkosten bei Auszubildenden. Der Aufwand wird mit 7.000 € veranschlagt.
Unter vermischten Aufwendungen sind, wie die Jahre zuvor, die
Ausschilderungskosten in Höhe von 2.000
€ für die überregionalen vorhandenen Radwege im Landkreis Miltenberg
aufgenommen. Zusätzlich entstehen Kosten für die Erstellung eines
„Landkreisweiten Radwegekonzeptes“ in Höhe von 90.000 €.
Für die Betreuung der Kreisstraßen durch das Staatl. Bauamt
Aschaffenburg, insbesondere die Aufwandserstattung an den Freistaat Bayern (400
€/km Straße), ist für 214 km Kreisstraßen ein Betrag von 86.000 € anzusetzen.
Auch 2016 sind wieder Ersatzbeschaffungen von Arbeitsgeräten und
Kolonnenfahrzeuge notwendig. Für den Betriebsdienst ist ein Kolonnentransporter
einschl. Laderaumeinrichtung als Ersatzbeschaffung erforderlich. Zusätzlich ist
für den Betriebs-LKW ein Tandemanhänger für den Transport von Kleingeräten
notwendig. Hierfür werden 70.000 €
angesetzt. Für den laufenden Unterhaltungsbetrieb und Grünpflege sind weitere
Ersatzbeschaffungen von Motorsägen, Motorsensen und Werkzeuge vorgesehen. Für
diese Betriebsausstattung sind 10.000 €
angesetzt.
Auf Grundlage von gesetzlichen Vorgaben hat der Landkreis im Zuge von
gemeindlichen Kanalsanierungen Kanalbeiträge an die Gemeinden zu zahlen. Diese
Investitionsaufwendungen sind gemäß OD-Richtlinien gesetzlich geregelt und
werden in entsprechenden Vereinbarungen dokumentiert. Diese Investitionen
werden mit 200.000 € veranschlagt.
Der Betrag resultiert zum Einen aus dem Ausbau der „OD Schmachtenberg“ (120.000
€) und zum Anderen aus der „OD Weckbach“ (80.000 €). Diese beiden Beträge waren
bereits im Haushalt 2015 eingestellt, wurden jedoch noch nicht abgerufen.
Die Gesamtsumme für den Bereich „Anlagen im Bau-Neubau, Ausbau und
Deckenbau“ in Höhe von 1.850.000 €
gliedert sich, wie aus der Liste ersichtlich, wie folgt auf:
Für die MIL 06 „Brücke über den Ohrenbach“ bei Wiesenthal sind im Zuge
der Sanierung 50.000 € eingeplant.
Hierbei wird u.a. ein neuer Korrosionsschutz aufgebracht und das
Fliessgerinne neu gestaltet.
Eine zusätzliche Maßnahme der MIL 06 stellt die Verbindungsstrecke
Weckbach nach Vielbrunn dar. Hierfür werden 600.000 € benötigt. Es wird neben der Sanierung der Fahrbahn auch
der Bau eines Krötentunnels geplant. Die Erneuerung des Oberbaues findet auf einer
Länge von ca. 2 km durch den Einbau einer Asphaltbinder- und einer Deckschicht
im Hocheinbau statt. Bergseitig werden die Rinnen und Borde sowie
Straßeneinläufe und Querdurchlässe ausgetauscht.
Zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse ist der Ausbau der OD
Schneeberg (von der Marktstraße Richtung Hambrunn) auf ca. 210 m durch das
Ingenieurbüro Eilbacher in Planung. Neben der Erneuerung der Fahrbahndecke und
des Neubaues eines einseitigen Gehweges werden im Zuge von gemeindlichen
Maßnahmen neue Kanal- und Wasserleitungen verlegt. Es ist ein Ansatz von 180.000 € vorgesehen.
Eine weitere Maßnahme stellt die OD Leidersbach der MIL 11 dar. Hier
werden aus Gründen der Verkehrssicherheit neben der Sanierung der Hauptstraße
auch 2 Stützmauern auf Grund ihres Bauzustandes saniert. Die Gemeinde trägt die
anteiligen Kosten an der Gehweganlage. Auf den Landkreis entfallen Kosten von 400.000 €.
Im Zuge der gemeindlichen Sanierung der MIL 22 in der OD Niedernberg
wird vom Ingenieurbüro Jung der Kreuzungsumbau geplant. Hierbei werden die
Römerstraße, der Waldweg und die Hauptstraße neu zusammengeschlossen. Außerdem
wird von der Hauptstraße entlang der Römerstraße die Straßendeckschicht
erneuert. Dafür werden 300.000 €
angesetzt.
Die Sanierung der Brücke über den Faulbach bei Altenbuch war in einem
ersten Bauabschnitt für 2015 vorgesehen, wird nun aber in 2016 komplett
realisiert. Die Brücke muss auf Grund ihres schlechten Gesamtzustandes (ZN 3,8)
generalsaniert werden, da ansonsten eine Sperrung droht. Hierfür sind im
Haushalt 150.000 € eingeplant.
Im Zuge eines gemeindlichen Vorhabens der MIL 29 wird die OD
Großwallstadt saniert. Dazu ist aus Gründen der Verkehrssicherheit für eine
Teilstrecke eine neue Straßendeckschicht erforderlich. Diese Instandsetzung war
ursprünglich bereits im Haushalt 2015 vorgesehen, kam aber nicht zur
Ausführung. Hierfür sind Kosten von 150.000
€ eingeplant.
Für Restabwicklungen von Projekten aus den Vorjahren sind 20.000 € eingeplant.
Der Gesamthaushaltsansatz 2016 für die Ausgaben der Produktgruppen
Kreisstraßen beträgt für das Aufwandsbudget 890.000 € und für das Investivbudget 2.130.000 €.
Den Ausgaben stehen Zuwendungseinnahmen in Höhe von 220.000 € gegenüber.
c)
Erstellung eines landkreisübergreifenden
Radverkehrskonzept
Herr Wosnik berichtet über die Erstellung eines landkreisübergreifenden Radverkehrskonzeptes.
Der Landkreis Miltenberg beabsichtigt, ein landkreisweites Radverkehrskonzept von einem noch festzulegenden Fachbüro erstellen zu lassen. In Zusammenarbeit mit einem Büro wurde ein Angebot erstellt, dessen Leistungsbeschreibung als Grundlage für die weitere Anfrage herangezogen wurde. Daraufhin hat der Landkreis eine beschränkte Preisanfrage an fünf weitere Fachbüros mit der Bitte um Abgabe eines Angebotes versandt. Nach Ablauf der Angebotsfrist liegen dem Landkreis nun insgesamt vier Angebote vor. Zwei Büros haben aus terminlichen bzw. kapazitiven Gründen abgesagt. Die Angebote befinden sich z.Z. in Auswertung. Die Auftragssumme beläuft sich auf ca. 90.000 €.
Da Fördermöglichkeiten gegeben sind, möchte der Landkreis Miltenberg einen Antrag auf Aufnahme in das LEADER-Programm über Main4Eck Miltenberg e.V. stellen.
Dazu ist es wichtig, dass die Beauftragung an das noch festzulegende Fachbüro erst erfolgen darf, wenn der Bewilligungsbescheid von der zuständigen Stelle bei uns vorliegt.
Um nun den Bewilligungsantrag beim Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten zu stellen, wird der Ausschuss für Bau und Verkehr gebeten, den o.g. Beschluss zu fassen.