Tagesordnungspunkt

Landrat Schwing wies darauf hin, dass das Kreisjugendamt Miltenberg heute bereits zum dritten Mal einen Produkt-Haushalt vorlege, der wesentlich übersichtlicher sei als ein kameralistischer Haushalt. Weiter führte Landrat Schwing folgendes aus:

Es sei eine deutliche Verschiebung bei den Kostenansätzen weg von der Heimunterbringung (minus 213.500,00 €) hin zu den ambulanten Hilfen (plus 137.500,00 €) vorgesehen. Erfreulich sei, dass dieser Planungsansatz nicht nur eine Zielsetzung, einen Wunschtraum, bedeute, sondern eine realistische Umsetzung der in 2006 erreichten Entwicklungen sei.

Kostenverteilung

-    Mit  2 % der Kosten für die Kommunale und präventive Jugendarbeit werden deutlich über 1.000 Kinder und Jugendliche direkt und zahlreiche Multiplikatoren erreicht,

-    mit   6 % der Kosten für die Erziehungsberatung werden rd. 600 Personen erreicht,

-    mit   7 % der Kosten für die ambulanten Hilfen werden über 120 Personen erreicht,

-    mit 10 % der Kosten für die Tagesbetreuung werden ca. 500 Kinder erreicht,

-    mit 13 % der Kosten für die teilstationären Hilfen werden 39 Personen erreicht.

Heim-/Fremdunterbringungen 2005 bis 2006

Entwicklung der Heimfälle

Ausgehend von 54 Unterbringungen Anfang 2006 sei die Anzahl mit 30 Neufällen und 30 Beendigungen gleich geblieben, 48 % der Gesamtkosten.

Unterbringung in Pflegefamilien

Geringfügig von 59 auf 58 zurückgegangen, 9 % der Gesamtkosten.

Produkte-Übersicht

-    Produkt 22005: Ansatz für Familienbildungsmaßnahme

-    Produkt 22011: Obwohl in 2006 voraussichtlich nur 18.000,00 € benötigt werden, Ansatz für 2007: 85.500,00 €, da Hilfen äußerst wichtig sind, um Gefährdungen bei Kleinkindern vorzubeugen bzw. Müttern eine Chance für Entwicklung zu geben.

-    Produkt 22014: Erhöhung auf Grund vertraglicher Verpflichtungen.

-    Produkt 22016: Heimerziehung und Betreutes Wohnen - Ansatzminderung um 213.500,00 €, Ergebnis bleibt voraussichtlich gut 300.000,00 € unter dem Ansatz und den Ergebnissen der Vorjahre.

-    Produkt 22017: Pflegekinderwesen - Steigerung um 87.000,00 € bei erwarteter gleich bleibender Anzahl wegen geänderter Zuständigkeiten.

-    Produkte 22021 bis 22025: Ambulante Hilfen - Ansatz 2006: 179.000,00 €, voraussichtliches Ergebnis 2006: 310.687,00 €, d.h. um 131.687,00 € überschritten. Der erwünschte Umgestaltungsprozess ist schneller als geplant vorangekommen. Ansatz 2007: 316.500,00 € = leichte Steigerung zum Ergebnis 2006.

Fazit

Der Umbau der Jugendhilfe im Landkreis Miltenberg sei gut vorangekommen.

-    Es werden bei Bedarf frühzeitig Hilfen gewährt.

-    Bei notwendigem Bedarf stehen auch Mittel für intensive und kostenträchtige Maßnahmen zur Verfügung.

     Eine weitere Kostensteigerung könne vorerst vermieden werden.

-    Die weitere Verlagerung des Interventionsspektrums nach vorn von der Einzelfallhilfe hin zur positiven Gestaltung der Lebens- und Erziehungsverhältnisse sollte angegangen werden (Blickrichtung: Familie).

Jugendamtsleiter Winkler führte aus, dass das Kreisjugendamt Miltenberg im Jahr 2006 bei Ausgaben von voraussichtlich 5,140.837,00 € und Einnahmen von voraussichtlich 993.019,00 € mit einem Zuschussbedarf von ca. 4,147.818,00 € abschließen werde. Für das Jahr 2007 werden Ausgaben von 5,416.600,00 € und Einnahmen von 972.200,00 € veranschlagt. Das ergebe einen geplanten Zuschussbedarf von 4,444.400,00 € und entspreche im Volumen fast exakt dem Ansatz von 2006, nicht aber in der Verteilung der Kosten. Hier sei es entsprechend der konzeptionellen Weiterentwicklung der Jugendhilfe im Landkreis Miltenberg zu zum Teil deutlichen Veränderungen gekommen.

Der Ansatz 2007 sei auf der Grundlage der Ergebnisse der Vorjahre sowie des zu erwartenden Ergebnisses 2006 kalkuliert worden. In den Jahren 2004 und 2005 habe der Zuschussbedarf jeweils über 4,3 Mio € gelegen. Die Hochrechnung für 2006 lasse auf ein Ergebnis hoffen, das mit einem Zuschussbedarf von 4,15 Mio € deutlich unter dem Bedarf der Vorjahre liege. Es wäre voreilig, daraus eine Trendwende abzuleiten und den Haushalt ausschließlich am voraussichtlichen Endergebnis 2006 zu orientieren. Vielmehr sei es unabdingbar, die Auswirkungen der Gesetzesänderungen im SGB VIII sowie im Bayerischen Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz im Haushalt nach deren kompletter Umsetzung abzuwarten sowie genauer zu prüfen, ob der Ausbau der ambulanten und teilstationären Hilfen wirklich dauerhaft die stationären Unterbringungen reduzieren könne.

Weiter komme dem Schutzauftrag des öffentlichen Trägers der Jugendhilfe für Kinder mehr Bedeutung zu. Sensibilisiert durch erschütternde in der Öffentlichkeit bekannt gewordene Fälle häufen sich die Meldungen, denen das Jugendamt entsprechend dem Schutzauftrag nach dem neu eingefügten § 8a SGB VIII intensiver als bisher nachgehen und den Eltern Hilfen anbieten müsse.

Im Haushaltsentwurf 2007 sei erstmals eine graphische Übersicht enthalten, die einen guten Überblick über die Verteilung der Nettoausgaben gebe. Auf den Seiten 1 bis 3 seien die Haushaltsplanungen nach Produkten zusammen gefasst und erstmalig mit dem Ergebnis des Vorjahres und dem voraussichtlichen Ergebnis des laufenden Jahres dargestellt. Die exakten Planzahlen mit den jeweiligen Haushaltsstellen seien auf den Seiten 4 bis 11, die Zusammenfassung der Ausgaben, der Einnahmen sowie der Abgleich auf den Seiten 12 bis 14 dargestellt.

Der Jugendhilfeausschuss fasste nach kurzer Beratung einstimmig folgenden

B e s c h l u s s :

Der Haushaltsplan 2007 für das Kreisjugendamt Miltenberg wird mit

Ausgaben von                                  5,416.600,00 €

Einnahmen von                                   972.200,00 €

und einem Zuschussbedarf von      4,444.400,00 €

angenommen und dem Kreistag zur Verabschiedung empfohlen.