Tagesordnungspunkt

Liegenschaft

Plan (€)

Änderung zum 30.06.(€)

Ausgaben (€) / Grund

LRA

Allg. Bauunterhalt

60.000,-

85.000,-

113.000,-

Wasserschaden UG;

mehrere interne Umzüge

Umbau Serverräume IT

50.000,-

10.000,-

1.600,-

Bisher lag lediglich ein Gutachten vor, noch keine Planung

E-Technik (Notstrom)

25.000,-

10.000,-

3.700,-

Tatsächlicher Umbauaufwand geringer

RSM

Instandsetzung RWA-Kuppel

15.000,-

3.000,-

1.200,-

musste aus Kapazitätsgründen verschoben werden.

RSE

Allg. Bauunterhalt

35.000,-

50.000,-

77.400,-

Maßnahmen aus 2022 konnten erst in 2023 abgerechnet werden;

Netzwerkverkabelung im Zuge „dezentraler Lüftungen“.

KEG

Allg. Bauunterhalt

50.000,-

55.000,-

61.400,-

Akkutausch Sicherheitsbeleuchtung aus TÜV-Prüfung

JBG

Allg. Bauunterhalt

54.000,-

66.000,-

67.500,-

Instandsetzung BMA IZBB aus 2022

San. Pausenhofgebäude

14.600,-

0,-

Nach genauerer Untersuchung nicht erforderlich

Optimierung Lüftungsanlage

30.000,-

15.000,-

9.500,-

Geringerer Umfang aufgrund „dezentr. Lüftungen“

Videoüberwachung

34.000,-

0,00

zurück gestellt (Prio 3)

HSG

Dachdichtungsarbeiten unsanierter Bereich

87.000,-

0,00

Musste aus Kapazitätsgründen nach 2024 verschoben werden.

Videoüberwachung

33.000,-

0,00

zurück gestellt (Prio 3)

SSM

Allg. Bauunterhalt

20.000,-

35.000,-

52.900,-

u.a. Erneuerung Bodenbelag unter Einbau-möblierung UG Aula

KSE

Allg. Bauunterhalt

30.000,-

25.000,-

26.200,-

Weniger Reparaturen

BSM

Allg. Bauunterhalt

60.000,-

50.000,-

48.000,-

Weniger Reparaturen

Kantine, Durchreiche Außenbereich

7.000,-

0,00

Kein Pächter, Maßnahme zurück gestellt (Prio 3)

ZPZ

Allg. Bauunterhalt

1.100,-

5.600,-

4.700,-

Ertüchtigung der Blitzschutzanlage (nach Prüfung)

DTM

Allg. Bauunterhalt

20.000,-

50.000,-

56.200,-

Sanierung Foyer (Wasserschaden), Austausch Thermostatbatterien, Sturmschaden Lichtkuppel

Akustikmaßnahmen

20.000,-

0,00

Prio 3

UHE

Austausch Anzeigetafeln

14.000,-

19.000,-

19.400,-

Anpassung Prallwand erforderlich

Erneuerung Sportboden

1.940.000

1.669.000,- (-271.000)

Reduzierung des Umfanges (Linien, Heizung)

HZO

Allg. Bauunterhalt

35.000,-

30.000,-

14.200,-

Weniger Reparaturen

HZE

Umbau und Optimierung Heizkreisverteiler

30.000,-

40.000,-

39.000,-

Preise und Umfang gestiegen, Ansatz zu gering.

Austausch Schneckenkanäle, Optimierung Hackschnitzelbunker

14.500,-

0,00

Erneuerung Heizanlage spätestens 2026 erforderlich -> keine größeren Investitionen

Liegenschaft

Plan (€)

Änderung zum 30.06.(€)

Ausgaben (€) / Grund

LRM

Fahrradunterstand mit Lademöglichkeit

55.000,-

2.000,-

Realisierung von zusätzlichen Stellplätzen in der Tiefgarage, anstatt im Außenbereich mittels Baumaßnahme

JEG

Errichtung Bike-Park

65.000,-

0,00

z. Zt. keine Umsetzung; Unterhaltung aufwendig. Magnet für Treffen am Wochenende mit entsprechenden Verunreinigungen/ Schäden etc.

JBG

Reparaturen, Pflanzen, Baumpflege

6.000,-

20.000,-

Mehrkosten durch unvorhergesehene Baumfällungen im Rahmen einer Verkehrssicherungsmaßnahme

RSO

Ausbaumaßnahmen Schulgarten

10.000,-

17.000,-

Maßnahme umfangreicher als gedacht

Liegenschaft

Plan (€)

Änderung zum 30.06.(€)

Ausgaben (€) / Grund

RSM

Hydraul. Abgleich

30.000.-

43.000,-

42.800,-

Maßnahme umfangreicher als gedacht.

RSE

LED-Umrüstung IZBB/Mensa

50.000,-

0,00

Keine Umsetzung aufgrund Lieferengpässen u. langen Antragslaufzeiten (Prio 3)

JEG

LED-Umrüstung IZBB/Mensa

50.000,-

0,00

Keine Umsetzung aufgrund Lieferengpässen u. langen Antragslaufzeiten (Prio 3)

SSM

Hydraulischer Abgleich

25.000,-

14.000,-

14.200,-

Umfang geringer als angenommen

KSE

Hydraulischer Abgleich

30.000,-

17.000,-

16.200,-

Umfang geringer als angenommen