Tagesordnungspunkt

Herr Wosnik erörtert die Sitzungsvorlage:

In der Sitzung des Ausschusses für Bau und Verkehr am 07.12.2021 wurde das Budget Bauunterhalt 2022 besprochen und dem Kreistag empfohlen, diesem zuzustimmen.

Haushaltsansätze – Aufwandsbudget (AB) 2022

Ausgaben Stand

UB 5

Da der Haushalt 2022 erst in der zweiten Jahreshälfte endgültig beschlossen wurde, wurden bereits bekannte Änderungen schon aufgenommen. Mit verschiedenen Anpassungen wurde der Haushalt mit 2.428.400,- € (+48.600,- €) beschlossen.

Die für das Haushaltsjahr 2022 geplanten Haushaltsansätze wurden um rd. 45 T€ (1,9 %) überzogen. Ein Großteil der Ausgaben besteht aus Defekten und damit verbundenen Reparaturen und ist damit nicht planbar.

Ebenfalls nicht planbar waren die zum Teil erheblichen Preissteigerungen, sowie viele erforderliche Verschiebungen von Maßnahmen aufgrund von Lieferschwierigkeiten.

Für nicht umsetzbare Maßnahmen wurden zum Teil schon Maßnahmen, die für 2023 vorgesehen waren, vorgezogen.

Erläuterungen zu Einzelpositionen:

Im Bereich „Allg. Bauunterhalt, Reparaturen“ wurde das geplante Budget um ca. 6.300,- € überschritten.

Im Landratsamt Miltenberg konnte die Ertüchtigung der Dachdämmung (10 T€) in 2022 aus Kapazitätsgründen nicht mehr ausgeführt werden. Der Auftrag hierfür wurde im Februar 2023 erteilt.

HH-Ansatz LRM 2022:                      167.200,- €

Tats. Aufwand 2022:                         186.501,- €

Bei den Hausmeisterhäusern Elsenfeld sollte nach Auszug eines Hausmeisters die Wohnung saniert werden (60 T€). Da es jedoch keinen Mieterwechsel gab, konnte auch auf die Sanierung verzichtet werden.

HH-Ansatz HME 2022:                      61.800,- €

Tats. Aufwand 2022:                           1.059,- €

Für das Hermann-Staudinger-Gymnasium waren für Allg. Bauunterhalt u. Reparaturen 35 T€ vorgesehen. Die Gesamtausgaben in diesem Bereich lagen bei rd. 98 T€. Nachdem unterjährig Kostenkontrollen des gesamten Hochbauhaushalts stattfinden und abzusehen war, dass verschiedene Maßnahmen günstiger würden oder gar nicht gemacht werden könnten, wurden Reparaturen, die in diesem Jahr (2023), durchgeführt werden sollten, vorgezogen und bereits in 2022 umgesetzt.

• Malerarbeiten UG, Heizzentrale, Treppenhaus                  rd. 22.700,- €
• Erneuerung Luftfilter in diversen Lüftungsgeräten                           rd. 13.500,- €
• Schreinerarbeiten, Rammschutzleisten, Sitzbänke                           rd.   6.700,- €
• Betonsanierung Sichtbetonmauer Hauptzugangsbereich              rd.   5.000,- €
• ….

HH-Ansatz HSG 2022:                      227.800,- €

Tats. Aufwand 2022:                         279.433,- €

Beim Johannes-Butzbach-Gymnasium Miltenberg wurden nach einem Wasserschaden rd. 12.700,- € für Trocknungs- und Abdichtungsarbeiten erforderlich.

Eine unvorhergesehene Dachabdichtung am Bestandsdach schlug mit rd. 6.000,- € zu Buche.

HH-Ansatz JBG 2022:                       205.800,- €

Tats. Aufwand 2022:                         256.098,- €

Beim Karl-Ernst-Gymnasium Amorbach wurden für das Schließen der Terrassendachöffnungen 100 T€ vorgesehen. Die tatsächlichen Ausgaben beliefen sich auf 117.765,49 €, da außer den allgemeinen Preissteigerungen noch zusätzliche, nicht vorhersehbare Abdichtungsarbeiten erforderlich wurden.

Das Textildach (30 T€) kam nicht zur Ausführung. Stattdessen soll in diesem Jahr ein Windschutz für die Dachterrasse eingebaut werden.

HH-Ansatz KEG 2022:                       212.700,- €

Tats. Aufwand 2022:                          240.315,- €

Bei der Berufsschule Obernburg sollte die Brandmeldeanlage angepasst und erweitert werden.

Hierfür waren 25 T€ vorgesehen. Aufgrund von Lieferschwierigkeiten von Bauteilen kann diese Maßnahme erst in diesem Jahr umgesetzt werden.

HH-Ansatz BSO 2022:                       177.000,- €

Tats. Aufwand 2022:                          138.352,- €

Diese Lieferschwierigkeiten zogen sich durch viele der Landkreisliegenschaften. Bearbeitungen im Bereich Gebäudeleittechnik wurden geplant und beauftragt, die Ausführung und Abrechnung konnte jedoch nicht mehr im HH-Jahr 2022 erfolgen.

Im Bereich „Außenanlagen“ wurde der HH-Ansatz um ca. 32 T€ unterschritten.

So musste der Ausbau des Schulgartens bei der Realschule in Obernburg, aus Kapazitätsgründen bei der beauftragten Firma, in dieses Jahr verschoben werden. Der Ausbau (ca. 10 T€) soll nun in den Osterferien erfolgen.

Auch die Zaunanlage um den Allwetterplatz beim Joh.-Butzbach-Gymnasium in Miltenberg (6 T€) wurde nicht gebaut. Hier soll zunächst ein Gesamtkonzept für die Außenanlage erstellt werden.

Kostenüberschreitungen gab es beim Bau einer Regen-Unterstellmöglichkeit bei der Janusz-Korczak-Schule in Elsenfeld. Statt der veranschlagten 18.000,- € wurde die Maßnahme mit ca. 27.900,- € abgerechnet. Die Mehrkosten entstanden durch die Dachdeckung und Dachbegrünung, welche nicht, wie vorgesehen durch die Berufsschule Obernburg, erbracht werden konnte.

Im Bereich „Wartungen“ wurden rd. 74 T€ mehr als geplant verausgabt. Dies liegt im Wesentlichen daran, dass für die beiden generalsanierten Gymnasien in Erlenbach und Miltenberg nun alle Wartungsverträge abgeschlossen und umgesetzt wurden. An verschiedenen Liegenschaften konnten Prüfungen und Wartungen, aus Kapazitätsgründen bei den Firmen, in 2022 nicht ausgeführt werden und mussten nach 2023 verschoben werden.

Im Bereich „Mobiliar und Ausstattung“ wurden rd. 8.300,- € weniger als geplant ausgegeben. Gesamtansatz BU und INV:       83.300,- €

Ausgaben insgesamt                      74.953,- €

Insgesamt kann für den Bereich Bauunterhalt – wie schon vergangenes Jahr – festgestellt werden, dass es zunehmend schwieriger wird, überhaupt Firmen für ‚kleinere‘ Aufträge zu finden. Lieferverzögerungen bzw. Lieferengpässe bei bestimmten Materialien machen die Terminplanung solcher Maßnahmen sehr schwer, so dass immer wieder verschoben und umorganisiert werden muss, da an Schulen das Zeitfenster für Arbeiten bekanntlich sehr eng ist.

☒ haushaltsrelevant (wird im Haushalt eingestellt)