Tagesordnungspunkt

Herr Wosnik skizziert den Haushalt der Querschnittsbereiche:

In den zurückliegenden Jahren wurde der Haushalt für die Bereiche Gartenbau, ÖPNV und Reinigung im Kreisausschuss beraten. Hier soll deshalb ein Überblick über diese Teilhaushalte gegeben werden.

Gartenbau:

Im Bereich Gartenbau treten gegenüber dem Vorjahr keine wesentlichen Änderungen auf. Daher wurden in diesen Positionen die Ansätze aus dem Vorjahr überwiegend übernommen.

Bezeichnung                                                                                                                      2022                       2023

Sonstige Fahrzeuge                                                                                                        40.000,- €             50.000,- €

Sonstige Betriebsausstattung ab 800,- € netto                                      1.000,- €               1.000,- €

Sonstige Geschäftsausstattung ab 800,- € netto                                   1.000,- €               1.000,- €

Haltung von Fahrzeugen                                                                                               27.500,- €             30.000,- €

Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung bis 799,- € netto     1.500,- €               2.000,- €

Allgemein laufende Geschäftsaufwendungen                                      2.000,- €               1.000,- €

Sonstige Geschäftsaufwendungen                                                                          6.500,-  €               9.000,- €

Gesamt                                                                                                                                79.500,- €             94.000,- €

Der Ansatz für das Produkt Konto 5733050 54319000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen sowie für das Produkt Konto 5733050 52510000 - Haltung von Fahrzeugen wurde auf Grund gestiegener Marktpreise für Düngeprodukte, Ersatzteile für Maschinen und Reparaturkosten jeweils um 2.500,- € erhöht.

Beim Produkt Konto 5733050 07390000 - Sonstige Fahrzeuge wurden 50.000,- € eingeplant, da ein Ersatz des zwölf Jahre alten Pritschenwagens - Dreiseitenkipper (Marke Ford) - durch ein vergleichbares Fahrzeug notwendig ist.

Ford Transit (MIL-LK 157)

Kaufpreis, 01.09.2010: 27.009,43 €

Bisherige Reparaturkosten inkl. TÜV/Inspektion: 11.807,50 €

In den letzten drei Jahren sind Reparaturkosten i.H.v. rund 5.000,- € angefallen. Zudem kann beobachtet werden, dass der Fahrzeugunterbau zu rosten beginnt. Vor diesem Hintergrund wurden Überlegungen zum Ersatz in 2022 initiiert (nicht verwendeter Ansatz in 2022 40.000,- €) und sollen in 2023 umgesetzt werden.

Zur Abschätzung der Kosten für ein neues Fahrzeug wurden Gespräche mit Fachhändlern geführt. Ein vergleichbares Fahrzeug würde, unter Berücksichtigung der aktuellen Marktpreise, zwischen 40.000,- € und 50.000,- € kosten. Die Lieferzeit beträgt derzeit zehn bis zwölf Monate.

Reinigungsmanagement:

Auch im Bereich Reinigungsmanagement werden die Ansätze aus den Vorjahr übernommen. Ferner wurde eine allgemeine Steigerung der Reinigungskosten um 5 % angenommen.

Liegenschaft                                                                                                                      2022                       2023

1.       Berufsschule Obernburg                                                                                136.500 €   164.490,01 €

2.       Fachoberschule Obernburg                                                                 25.200 €                  37.865,56 €

3.       Hermann-Staudinger-Gymnasium                                             147.000 €   199.600,38 €

4.       Janusz-Korczak-Schule                                                                                          68.250 €                  98.388,16 €

5.       Julius-Echter-Gymnasium                                                                                    136.500 €             119.213,03 €

6.       Main-Limes-Realschule Obernburg                                                    99.750 €              121.327,56 €

7.       Realschule Elsenfeld                                                                                               105.000 €             118.832,18 €

8.       Berufsschule Miltenberg                                                                                        89.250 €              130.586,72 €

9.       Dreifachturnhalle                                                                                                       27.720 €                38.455,18 €

10.   Heinrich-Ernst-Stötzner Schule                                                                            42.000 €                55.567,17 €

11.   Johannes-Butzbach-Gymnasium                                                      122.850 €             181.055,50 €

12.   Johannes-Hartung-Realschule                                                                           120.750 €             139.147,00 €

13.   Karl-Ernst-Gymnasium                                                                                            99.750 €              125.815,40 €

14.   Dienststelle Fährweg 35                                                                                            9.975 €                13.289,92 €

15.   Dienststelle Obernburg                                                                                           94.500 €                55.908,32 €

16.   Gärtnerbauhof                                                                                                             2.100 €                     595,04 €

17.   Landratsamt Miltenberg                                                                                       273.000 €             118.450,46 €

18.   Untermainhalle Elsenfeld                                                                                     105.000 €               70.056,24 €

19.   Spessartstadion                                                                                                            1.260 €                 3.028,92 €

                                                                                                                                         1.706.355 €   1.791.673 €

ÖPNV:

Im Bereich des ÖPNV werden nach derzeitiger Einschätzung die Gesamtaufwendungen gegenüber dem Vorjahr um ca. 233.000 € steigen.

Aufgrund einer anteilsmäßig geringer prognostizierten Förderung durch die Regierung werden allerdings die benötigten Eigenmittel um ca. 395.000 € ansteigen.

Die Einzelkosten stellen sich folgend dar:

Beratung:

Herr Wosnik beantwortet Detailfragen zu einzelnen Haushaltspositionen.

Auf Nachfrage zu Reinigungsleistungen und -preisen berichtet Herr Wosnik, dass die Grund-/Unterhaltsreinigung günstiger geworden ist und hierdurch Ersparnisse erzielt wurden. Jedoch ist die Anzahl der Sonderreinigungswünsche gestiegen, ebenso wie die Größe der Flächen durch Neubauten beim HSG und JBG.

Herr Wosnik bietet an, die Entwicklung der Kosten über mehrere Jahre betrachtet in einer der kommenden Sitzungen darzulegen.

Herr Wosnik greift die Anregung auf zu prüfen, ob der Ford als Elektrofahrzeug beschafft werden kann.