Tagesordnungspunkt

Kreisbaumeister Wosnik stellt den Haushalt vor:

Aus der Jahresabfrage an den Schulen des Landkreises und ergänzenden Besprechungen mit den Schulleitungen hat der UB 5 einen Vorschlag für den Haushalt 2023 erarbeitet. Das Budget für das Jahr 2023 ist gegenüber den Vorjahren deutlich erhöht.

Zusammenfassend stellt sich folgendes Budget dar:

Aufwandsbudget 2023

Bauunterhalt:

Wesentlicher Punkt im Bauunterhalt für das Jahr 2023 ist der neue Sportboden für die Untermainhalle und die damit in Verbindung stehenden Gewerke Bauwerksabdichtung, Dämmung, Fußbodenheizung, etc. Für diese Maßnahme sind im Aufwandsbudget Mittel in Höhe von 1,94 Mio. € bei maximalem Sanierungsbedarf eingestellt. Hierdurch begründet sich der deutlich höhere Bedarf gegenüber dem Durchschnitt der Vorjahre. Ohne diese Maßnahme läge der Gesamthaushaltsansatz für 2023 bei 2.967.500 €, und damit im Bereich der Jahre 2021 (2.586.650 €) und 2022 (2.415.800 €). Dabei begründen die starken Steigerungen der Baukosten das verbleibende Delta. In Abstimmung mit der Kämmerei wurden jedoch Maßnahmen, die nicht unbedingt notwendig sind, zunächst zurückgestellt und werden je nach Fortgang der geplanten Maßnahmen angestoßen bzw. im nächsten Jahr wieder geprüft.

Außer den Ansätzen für den ‚Allgem. Bauunterhalt u. Reparaturen‘ sind wesentliche Ansätze im Einzelnen wie folgt eingeplant:

Landratsamt in Miltenberg                                                                                                         172.000,00 €

• E-Technik (Notstrom)
• Kopierraum, 1. OG Nordflügel
• Planung Gebäudeautomation Lüftung, Heizung;
  Austausch Steuerung    
• Bodenbelag, Umzüge u. Umbau Büro 3. OG       
• Umbau Serverräume IT
• Umbau Druckerei
• EDV- u. Stromverkabelung Lagezentrum

Johannes-Hartung-Realschule Miltenberg                                                            50.000,00 €

• Außenwandabdichtung Hauptgebäude
• Außenwandabdichtung Nebengebäude
• Instandsetzung RWA-Kuppel     

Main-Limes-Realschule Obernburg                                                                          20.000,00 €

·                     Nachrüstung Außenraffstores Südwestseite

Staatl. Realschule Elsenfeld                                                                                         60.000,00 €

• Umbau LON auf KNX wg. Ersatzteilemangel        
• Netzwerkverkabelung R109 – 112
• Instandsetzung Feuerlöschanlage
• Instandsetzung Brandschutzklappen

Karl-Ernst-Gymnasium Amorbach                                                                              45.000,00 €

• Sockelabdichtung Innenhof
• Windschutz Dachterrasse

Johannes-Butzbach-Gymnasium Miltenberg                                                      143.600,00 €

• San. Pausenhofgebäude; Bodenbeschichtung, Abfräsen Altbelag            
• Videoüberwachungssystem
• Optimierung Lüftungsanlagen
• Einbau SiBe-Anlage IZBB

Hermann-Staudinger-Gymnasium Erlenbach                                                     130.000,00 €

• Videoüberwachungssystem
• Dachabdichtungsarbeiten (unsanierter Altbereich)
• Erneuerung Verschattung Schülerbibliothek

Julius-Echter-Gymnasium Elsenfeld                                                                       100.000,00 €

• Umbau LON auf KNX wg. Ersatzteilemangel        
• Pflege Holztreppe IZBB
• Einhausung Notstrom + Zu- und Abluft
• Instandsetzung Brandschutzklappen
• Instandsetzung Feuerlöschanlage

Janusz-Korczak-Schule Elsenfeld                                                                                                10.000,00 €

• Malerarbeiten Fassade

Berufsschule Obernburg                                                                                                                10.000,00 €

• Optimierung Lüftungsanlagen

FOS/BOS Obernburg                                                                                                        35.000,00 €

• Betonsanierung Treppenbereich Hinterausgang
• Malerarbeiten UG (Klassen, Flure)

Untermainhalle Elsenfeld                                                                                                    1.993.200,00 €

• Erneuerung Sportboden inkl. Nebengewerke
• Reparatur Trennvorhänge
• Rep./Nachrüstung Brandschutztüren (7 Stck.)
• Rep./Austausch Lamellenfenster (3 Stck.)
• Reparatur Schieferboden

Heizzentrale Obernburg                                                                                                                14.000,00 €

• Neuschamottierung Hackschnitzelkessel

Heizzentrale Elsenfeld                                                                                                   44.500,00 €

• Umbau/Optimierung Heizkreisverteiler
• Optimierung Hackschnitzelbunker          
• Austausch Schneckenkanäle      

Übergeordnete Kosten

·         Eingeplant für Optimierungen, Lizenzen, Leasing im Bereich der Gebäudeautomation verschiedener Liegenschaften sind insgesamt                                                           65.000, 00 €

Im Bereich Energiemanagement sind z.B. für die Ertüchtigung der Dachdämmung beim LRA MIL 10.000 € vorgesehen. Für die Umrüstung der Mensa und IZBB auf LED-Beleuchtung in der Realschule in Elsenfeld und im Gymnasium Elsenfeld werden je 50.000 € veranschlagt.

Der hydraulische Abgleich in der H.-E.-Stötzner-Schule ist mit 25.000 € veranschlagt, die Abgleiche in der Johannes-Hartung-Realschule Miltenberg und der Janusz-Korczak-Schule Elsenfeld sind für je 30.000 € vorgesehen.

Für Wartungen in den Landkreisliegenschaften werden im Jahr 2023 etwa 495.200 € benötigt. Das sind 26.300 € mehr als im letzten Jahr (Fertigstellungen JBG, HSG).

Im Bereich Mobiliar und Ausstattung liegen die veranschlagten Kosten bei 155.300 €. Das sind 50 T€ mehr als im Vorjahr.

Hierfür sollen unter anderem für die Main-Realschule Obernburg Tische, Stühle und eine Krankenliege neu angeschafft werden (8 T€) sowie Sitzmöbel für die Aula (5 T€).

Im Joh.-Butzbach-Gymnasium Miltenberg werden für die Erweiterung der mobilen Bühnenanlage und die Beschaffung von Doppeltischen und Stühlen 11.000 € benötigt.

Beim Herm.-Staudinger-Gymnasium Erlenbach sollen für insgesamt 68.000 € Mobiliar für die Bibliothek, Pinnwände für die Klassenzimmer, EDV-Tische, Schülertische und Stühle für die Mensa beschafft werden. Es handelt sich hierbei um ein Förderprojekt zusammen mit der Stadtbücherei Erlenbach.

Die Heinrich-Ernst-Stötzner-Schule in Miltenberg hat für die Möblierung eines Schülerateliers und die Möblierung der OGS einen Bedarf von 12.300 € angemeldet.

Bei der Berufsschule Obernburg werden u. a. für Möblierung von Klassenzimmern sowie Schreibtischen in Verwaltung und für die Schulleitung 16.000 € erforderlich.

Bei der FOS/BOS Obernburg werden für die Erneuerung von Einbauschränken in Klassenzimmern 10.000 € benötigt.

Für den Unterhalt der Außenanlagen der Liegenschaften sind für das Jahr 2023  455.500,00 € eingeplant (Vorjahr 355.000 €). Unter anderem:

                LRM       Fahrradunterstand (25 Fahrräder) mit Lademöglichkeit

                RSM       Ergänzung TT-Platten    

                RSO        Ausbau Schulgarten

                                Sonnenschutz OGS

                RSE         Ausbesserungsarbeiten Pflasterflächen

                KEG        Hangsicherung u. Treppenabgang, Zaun Schulgarten

                JBG        Sportplatzpflege, Ausbesserung Stadion-Tribüne

                                Herstellung Außenanlage Ri. Bahn

                                Errichtung Boule-Bahn

                HSG       Sportplatzpflege u. Sandreinigung

                                Forts. Ertüchtigung Haupteingang (ehem. Baustellenzufahrt)                     

                JEG         Ausbesserung Pflasterflächen

                                Errichtung Bike-Park

                SSM       Gerätehaus Outdoor-Spielsachen

                                Ausbesserung u. Reinigung Spielbelag

                FOS        Begrünung Schulhofbereich

                SSE         Ertüchtigung Sportanlage f. Dt. Sen.-Wurfmeisterschaft

                GBE        Einzäunung Lagerplatz; Zuwegung

Entwicklung:

Die Grafik stellt die Entwicklung des Aufwandsbudgets seit 2014 dar:

(2023 ohne Sportboden Untermainhalle)

Investitionsbudget:

Das Investitionsbudget und das Budget für Planungen/Untersuchungen/Klimaschutz des UB 5 umfasst für 2023:

15.527.000 €

Das Investitionsbudget sieht vor:

Schulbauprogramm II (Hermann-Staudinger-Gymnasium, Johannes-Butzbach-Gymnasium Miltenberg mit insgesamt

• Restabwicklung:                                                                                                                               ca. 1,10 Mio. €

Berufsschule Obernburg Lehrwerkstatt

• Umbau Umkleide- und Sanitärbereich                                                                     ca. 500.000 €

Weiterhin werden Planungen für folgende Maßnahmen im Budget vorgesehen:

• Landratsamt Miltenberg
• Johannes-Butzbach-Gymnasium Fassadenbegrünung
  (Test 1 Fassade)
• Hausalarm Berufsschule Obernburg
• Eigenanteil Digitalpakt IFU                                                                                                             ca. 330.000 €

Schulbauprogramm III

• Sanierung der Sporthalle des Hermann-Staudinger-Gymnasiums
  Erlenbach und Johannes-Butzbach-Gymnasiums Miltenberg
• Berufsschule Standort Miltenberg

• Zweifachturnhalle Obernburg                                                                                                         5.872.000 €

Der Einbau von dezentralen Lüftungsgeräten in den Klassenräumen, der
vom Kreistag beschlossen wurde, wird weitgehend gefördert. In dem Betrag
sind die Fördermittel enthalten. Das hierfür notwendige Budget beträgt:                                     6,3 Mio. €

Planungen/Untersuchungen/Klimaschutzmaßnahmen:

In diesen Ansätzen ist noch ein Rest aus 2021 aus dem Bereich FM-gerechte Dokumentation und Weiterentwicklung des CAFM-Systems, insbesondere im Hinblick auf die Betreiberverantwortung und die Planung und Dokumentation von Wartungs-, Inspektions- und Prüfpflichten enthalten.

Die Maßnahmen des Klimaschutzes umfassen ein Kleinbudget sowie die Kosten für den „European Energie Award“, eine Ladestation mit vier Ladepunkten am Landratsamt Miltenberg sowie die Visualisierung der Erträge der vorhandenen Photovoltaikanlagen;

die Weiterführung der Machbarkeitsstudie für Güterverkehr. Ferner ist eine Machbarkeitsstudie für die beiden bedeutsamen Busbahnhöfe im Rahmen des ÖPNV geplant sowie eine Schulung zur nachhaltigen Beschaffung und die Entwicklung von Maßnahmen aus dem REMOSI-Konzept.

Das hierfür notwendige Budget beträgt:                                                                                                  433.500,00 €

Beratung:

Her Scholtka mahnt an, beim Budget aufmerksam zu sein und ggf. Maßnahmen zu schieben.

Herr Wosnik führt aus, dass Pflichtarbeiten immer priorisiert und möglichst sofort ausgeführt werden. Förderungen werden genutzt und Wünsche erst einmal gesammelt und ggf. geschoben. Auch der Markt wird kontinuierlich beobachtet.

Herr Scherf führt zum Stand der Machbarkeitsstudie Güterverkehr aus, dass die Verwaltung einen Investor für die notwendigen Infrastrukturmaßnahmen sucht. In der Regel ist dies der Bund, ergänzt durch das Land. Herr Scherf sieht als Aufgabe für das Jahr 2023, die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie adressatengerecht aufzubereiten und sowohl dem Bundesverkehrsministerium als auch dem Bayerischen Verkehrsministerium darzulegen mit dem Ziel, bei Investitionspaketen berücksichtigt zu werden.

Für Investitionen in die Schiene ist der Bund zuständig. Die Interessen wurden im Rahmen der Machbarkeitsstudie bereits abgefragt und Potenziale daraus abgeleitet und ermittelt, welche infrastrukturellen Maßnahmen notwendig sind.

Herr Wosnik ergänzt, dass man auf fachlicher Ebene mit dem Beratungsunternehmen, das die Verwaltung bisher unterstützt hat, auch weiter zusammenarbeitet. Die Verwaltung hat bereits Konditionen für eine punktuelle Beratung abgefragt, um mit vernünftigen Argumenten aus dem Bereich der Logistik die Stakeholder zu überzeugen.

Bezüglich der Position Fahrräder beim Punkt Unterhalt der Außenanlagen gibt Herr Wosnik an, dass diese als Position erst einmal nur in den Haushalt eingestellt wurden, man aber bisher keinen Standort gefunden hat. Auch die Lademöglichkeiten müssen noch geprüft werden.

Die Visualisierung der Erträge der PV-Anlagen ist auch für die Schüler*innen gedacht. So können Schulen die Grafik beispielsweise auf ihren Infoboards einbinden, um auch hier die getroffenen Maßnahmen im Bereich des Klimaschutzes publik zu machen. Ähnlich ist auch der Energiemonitor als App gestaltet.

Herr Schuck wünscht eine Einbindung bei der Planung des Busbahnhofes in Elsenfeld.

Herr Wosnik skizziert die Möglichkeit der Befassung und Einbindung im Gremium, gerne kann auch eine Arbeitsgruppe gegründet werden.