Tagesordnungspunkt
TOP Ö 2: Beratung und Beschlussfassung über den Haushalt 2020 des Landkreises Miltenberg
a) Aufwandsbudget und Investitionsbudget Hochbau
b) Kreisstraßenhaushalt 2020 und Projektausführungen
Bezeichnung | Inhalt |
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Sitzung: | 03.12.2019 BAUV/007/2019 |
Beschluss: | einstimmig beschlossen |
Dokumenttyp | Bezeichnung | Aktionen |
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Der Ausschuss für
Bau und Verkehr empfiehlt dem Kreistag
einstimmig,
den Maßnahmen und dem Haushalt 2020 (Aufwandsbudget und Investitionsbudget) für die Liegenschaften des Landkreises Miltenberg zuzustimmen.
Herr Wosnik, Kreisbaumeister, trägt vor, dass aus der Jahresabfrage an den Schulen des Landkreises und ergänzenden Besprechungen mit den Schulleitern der UB 5 einen Vorschlag für den Haushalt 2020 erarbeitet hat.
Insgesamt wird das Aufwandsbudget des Landkreises wieder auf dem Niveau der Vorjahre gehalten werden, obwohl die allgemeine Baukostensteigerung bei 4,4% lag.
In den Besprechungen zum Haushalt wurde erneut der sommerliche Wärmeschutz thematisiert. Die Schulen wünschen sich hier bauliche Anpassungen in Form von Klimageräten, Sonnenschutz der Fassaden oder auch der Außenbereiche. In diesem Jahr werden Pilotmaßnahmen an der Realschule und dem Gymnasium in Elsenfeld vorgesehen. Ferner werden die letzten Schulen, soweit gewünscht, mit Trinkbrunnen (Wasserspender ohne Wasserbehandlung) ausgestattet.
Ferner sind insbesondere bei der Berufsschule umfangreiche Wünsche der Schulleitung eingestellt worden.
Zusammenfassend stellt sich folgendes Budget dar:
Aufwandsbudget 2020 |
|
1.363.900,-€ |
Allg. Bauunterhalt und Reparaturen |
405.400,-€ |
Wartungskosten |
30.000,-€ |
Energiemanagement |
111.460,-€ |
Mobiliar/Ausstattungen Aufwand |
271.500,-€ |
Außenanlagen |
€ |
Summe |
22.000,-€ |
Budget für Maßnahmen Klimaschutzmanagement |
50.000,-€ |
FM-Leistungen |
|
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2.254.260,-€ |
Gesamtsumme |
Bauunterhalt:
Im Einzelnen
sind im Budget für den allgemeinen Bauunterhalt die in der Anlage dargestellten
kleineren und größeren Baumaßnahmen enthalten.
Erneut
verschoben auf das Jahr 2021 wurde ferner die Erneuerung der Wärmeversorgungsanlage
für das Landratsamt Miltenberg, da hier noch technischer Klärungsbedarf im
Hinblick auf Förderungen besteht.
In den Haushalt eingestellt wurden jedoch weitere Planungsmittel für diese
Maßnahme in Höhe von 30.000 €.
Auch
zurückgestellt wurde eine Überarbeitung der Beleuchtungen im Landratsamt
Miltenberg, da auch hier Förderfragen noch zu klären sind.
Für Maßnahmen
aus Sicherheitüberprüfungen in der Realschule Elsenfeld fallen höhere Kosten an
(15.000 €), ebenso muss der wassergebundene Parkplatz am Schulzentrum
überarbeitet werden. Um einer befürchteten Überhitzung der nach Norden
gerichteten Räume entgegenzuwirken, werden hier Maßnahmen testweise
durchgeführt.
Im
Julius-Echter-Gymnasium wird ein Austausch der Beleuchtung erforderlich, da die
verbauten Leuchten bereits teilweise ausfallen und erneuert werden müssen. Hier
ist ein sukzessiver Austausch in Abschnitten vorgesehen. Die noch intakten
Leuchten in dem ersten Abschnitt werden als Ersatzleuchten weiter verwendet.
Die Maßnahme wird voraussichtlich gefördert. Immer noch offen ist die
Herstellung eines behindertengerechten Notausgangs aus dem UG des JEG.
An der Janusz-Korczak-Schule
werden Fassadenarbeiten notwendig, die einen höheren Betrag erfordern.
An einigen
Liegenschaften sind Anpassungen der GLT erforderlich.
In der
Untermainhalle sind die Brandschutzmaßnahmen weitgehend abgeschlossen. Ein
Restbetrag für noch ausstehende kleinere Anpassungen wurde eingestellt.
Die
Dreifachturnhalle in Miltenberg soll einen neuen Sportboden erhalten.
An den beiden
Berufsschulstandorten werden Maßnahmen im Bereich Arbeitsschutz erforderlich.
Ebenso benötigt die kleine Bauhalle eine Beschichtung, um die Staubentwicklung
zu begrenzen. In den Lehrwerkstätten soll zudem die Sanierung des UG weiter
vorangetrieben werden. Hier sind die Umkleiden zu sanieren.
Bezüglich der
Maßnahmen zum Brandschutz an der Johannes-Hartung-Realschule steht noch eine
Bestätigung des Brandschützers aus; deshalb wurde für diese Maßnahmen ein
Betrag eingestellt.
Mobiliar:
Das Mobiliar
wird in diesem Jahr erstmals nach Aufwand und investiven Beträgen getrennt
aufgeführt. Erhebliche Neubeschaffungen werden für das Butzbach-Gymnasium und
die Berufsschulgebäude erforderlich.
Außenanlagen:
Die Steigerung
des Budgets für Außenanlagen beruht in erster Linie auf Maßnahmen, die im
Spessartstadion erforderlich werden (89.500 €).
Klimaschutz:
Das bisherige
Engagement in diesem Bereich soll weitergeführt werden. Die durchgeführten
Kleinmaßnahmen sollen fortgeführt und ausgebaut werden.
Entwicklung:
Die Grafik
stellte die Entwicklung des Aufwandsbudgets seit 2012 dar:
Investitionsbudget:
Das
Investitionsbudget des UB 5 umfasst für 2020:
7.098.600,00
€
Das Investitionsbudget sieht zum einen die Fortführung der laufenden Baumaßnahmen vor. Hier stellen die beiden Gymnasien mit 5,62 Mio. € den größten Anteil dar.
Innerhalb des Investitionsbudgets sind Planungen für die Sanierung der Sporthallen des Landkreises vorgesehen (RSO 2019, HSG und JBG 2020). Für den Bau der Sporthalle in Obernburg ist ferner ein erster Teil für die Rohbauarbeiten, die u. U. noch 2020 begonnen werden, vorgesehen.
Neben Restabwicklungen für die Kantine an der BSO und die Sanierung der RSO sind zudem Planungskosten für das Schulbauprogramm III eingestellt.