Tagesordnungspunkt

Die Mitglieder des Ausschusses nehmen die Ausführungen zur Kenntnis.

Frau Erfurth, Controllerin, berichtet über den aktuellen Stand anhand der beiliegender Präsentation zu den Wirtschaftlichen Einheiten im 2. Quartal 2019. Es sind die direkten Kosten und Erträge der einzelnen Leistungen bis zum 31.05.2019.

Wie sich aus ihrem Bereich zum Ende des ersten Halbjahres ableiten lässt, stehen die Haushaltsampeln in fast allen Bereichen auf grün. Das heißt, dass bis Jahresende die geplanten Ansätze vermutlich erreicht werden. In der Jugendhilfe liege das Budget zwar derzeit im Plan, dennoch ließen neue Fälle und Fallübernahmen von anderen Jugendämtern eine Überschreitung des Budgets von 400.000 Euro erwarten, so Frau Erfurth.

Gute Nachrichten überbrachte Frau Erfurth aus dem Bereich Sozialwesen. Hier lasse vor allem die günstige, weil weiter zurückgehende Entwicklung bei Bedarfsgemeinschaften bis Jahresende eine Unterschreitung des Budgets von 300.000 Euro erwarten.

Der Stand zum 31. Mai lasse rein rechnerisch eine Überschreitung des Budgets vermuten, aber es seien noch hohe Erstattungsbeiträge zu erwarten. Die nach wie vor boomende Baukonjunktur beschere dem Landkreis überdurchschnittlich hohe Einnahmen, so Erfurth. Die Erträge lägen mit Stand Ende Mai rund 18 Prozent über dem Ansatz.