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Herr Wosnik erläutert, dass in der Sitzung des
Ausschusses für Bau und Verkehr am 30.11.2016 das Budget Bauunterhalt 2017
beschlossen wurde. Wesentliche Änderungen, bzw. Abweichungen werden hiermit
dem Ausschuss zur Kenntnis gegeben.
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Haushaltsansätze – Aufwandsbudget (AB)
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2017
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Ansatz alt
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Ansatz neu
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Allg. Bauunterhalt, Reparatur
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1.248.500,00 €
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1.249.100,00
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Außenanlagen
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104.000,00 €
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123.300,00
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Wartung
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299.800,00 €
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299.800,00
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Mobiliar und Ausstattung
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202.300,00 €
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176.500,00
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Energiemanagement
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94.000,00 €
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94.000,00
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1.948.600,00 €
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1.942.800,00
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BSM – Allg. Bauunterhalt
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23111 521110
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217.000,00 €
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189.000,00
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Allgemeiner Bauunterhalt, Reparatur
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40.000,00 €
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40.000,00
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Behinderten WC[i]
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27.000,00 €
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0,00
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behindertengerechte Anrampung 1
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32.000,00 €
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0,00
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blinde Isolierglasscheiben austauschen [ii]
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2.500,00 €
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25.500,00
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Bodenbelag 612, 613, 619
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18.500,00 €
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18.500,00
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Sanierung Klassenzimmer 613, 614 1
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0,00
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45.000,00
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Brandschutzmaßnahmen
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50.000,00 €
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50.000,00
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Parkett 821-825 abschleifen 1
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14.000,00 €
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0,00
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Verwaltungsräume streichen
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3.000,00 €
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3.000,00
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Wartungen
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30.000,00 €
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30.000,00
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BSO – Mobiliar und Ausstattung
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23112 082210
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109.000,00 €
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106.000,00
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Außenlager Neu
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17.000,00 €
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17.000,00
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EDV Mobiliar 5 Räume (3 Räume) [iii]
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55.000,00 €
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36.000,00
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Ergänzung Klassenzimmermobiliar
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13.000,00 €
|
13.000,00
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Erneuerung Umkleide Lehrwerkstatt
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8.000,00 €
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0,00
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Erneuerung Werkbänke [iv]
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14.000,00 €
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0,00
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Ersatzbeschaffung Kreissäge [v]
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0,00
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38.000,00
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Regalverlängerung Silentium
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1.000,00 €
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1.000,00
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Whiteboard W112
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1.000,00 €
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1.000,00
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BSO – Allg. Bauunterhalt
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23112 521110
|
135.000,00 €
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116.000,00
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Allgemeiner Bauunterhalt, Reparatur
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65.000,00 €
|
50.000,00
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|
Elektroinst. W112
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4.000,00 €
|
0,00
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|
GBEL – Allg. Bauunterhalt
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11174 521110
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10.000,00 €
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20.000,00
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BU Gärtnerbauhof und Garagen MIL
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8.000,00 €
|
8.000,00
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Bürocontainer aus EAK (Nebenarbeiten) [vi]
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0,00
|
10.000,00
|
|
Wartungen
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2.000,00 €
|
2.000,00
|
|
GMF – Allg. Bauunterhalt
|
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111773 521110
|
50.000,00 €
|
35.000,00
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|
Allgemeiner Bauunterhalt, Reparatur
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10.000,00 €
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Fertiggarage Veterinäramt
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15.000,00 €
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Umbau
Dusche/Toilette [vii]
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22.000,00 €
|
0,00
|
|
Wartungen
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3.000,00 €
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|
HSG – Allg. Bauunterhalt
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|
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21712 521110
|
71.000,00 €
|
58.000,00
|
|
Allgemeiner Bauunterhalt, Reparatur
|
35.000,00 €
|
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Baskettball-Wandanlagen
12
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5.000,00 €
|
0,00
|
|
Beleuchtung
Parkplatz [viii]
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8.000,00 €
|
0,00
|
|
Sanitärobjekte HM-Wohnung
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8.000,00 €
|
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|
Wartungen
|
15.000,00 €
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HZE – Allg. Bauunterhalt
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53402 521110
|
40.000,00 €
|
75.000,00
|
|
Allgemeiner Bauunterhalt, Reparatur
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15.000,00 €
|
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|
Mängelbes. Sicherheitsbegehung
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12.000,00 €
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Austausch Wärmemengenzähler [ix]
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0,00 €
|
25.000,00
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Außenleiter Kamin [x]
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0,00 €
|
10.000,00
|
|
Wartungen
|
13.000,00 €
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JBG – Außenanlagen
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21713 522100
|
15.000,00 €
|
20.000,00
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Außenanlagen Reparatur, Pflanzen, Baumpflege
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2.000,00 €
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Bepflanzung Wärmeversorgung [xi]
|
0,00 €
|
10.000,00
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San. Beachvolleyball, Sitzgelegenheiten [xii]
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13.000,00 €
|
8.000,00
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|
JBG – Allg. Bauunterhalt
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|
21713 521110
|
48.000,00 €
|
85.000,00
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|
Allgemeiner Bauunterhalt, Reparatur
|
30.000,00
€
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EDV-Install. IZBB-Räume (anteilig)
|
0,00 €
|
45.000,00
|
|
Beleuchtung Parkplatz
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8.000,00 €
|
0,00
|
|
Wartungen
|
10.000,00 €
|
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KSE – Allg. Bauunterhalt
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22111 521110
|
154.000,00 €
|
162.000,00
|
|
Allgemeiner Bauunterhalt, Reparatur
|
26.000,00 €
|
4.000,00
|
|
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|
Instandsetzung Sicherheitsbeleuchtung 10
|
0,00 €
|
12.000,00
|
|
LRM-HG
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270.000,00 €
|
|
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111771 521110
|
270.000,00 €
|
|
|
Abtrennung Duschraum Nordflügel 7
|
4.000,00 €
|
0,00
|
|
Allgemeiner Bauunterhalt, Reparatur
|
50.000,00 €
|
|
|
Austausch Sonnenschutz
|
5.000,00 €
|
8.000,00
|
|
Umbau Flur 2. OG, Glasabtrennung 7
|
8.000,00 €
|
0,00
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|
Umbau U08 – Klimagerät
|
10.000,00 €
|
0,00
|
|
…
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|
Wartungen
|
30.000,00 €
|
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|
LRO-HG
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111772 521110
|
14.000,00 €
|
74.000,00
|
|
Allgemeiner Bauunterhalt, Reparatur
|
10.000,00 €
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Austausch der Heizung [xiii]
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0,00 €
|
60.000,00
|
|
Wartungen
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4.000,00 €
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|
RSM-HG
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104.800,00 €
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21512 521110
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78.500,00 €
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Allgemeiner Bauunterhalt, Reparatur
|
15.000,00 €
|
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Beleuchtung Parkplatz 8
|
8.000,00 €
|
0,00
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Betonsanierung Stützmauer
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3.500,00 €
|
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EDV-Verkabelung KAT5 -> KAT7[xiv]
|
10.000,00 €
|
25.000
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EIB / MSR [xv]
|
10.000,00 €
|
0,00
|
|
Wartungen
|
19.000,00 €
|
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SZE – Allg. Bauunterhalt
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|
21511 521110
|
173.000,00 €
|
154.500,00
|
|
Allgemeiner Bauunterhalt, Reparatur
|
70.000,00 €
|
61.500,00
|
|
Beleuchtung Parkplatz 8
|
8.000,00 €
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Malerarbeiten Klassenzimmer [xvi]
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25.000,00 €
|
15.000,00
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Wartungen
|
70.000,00 €
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Gesamtergebnis
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1.948.600,00 €
|
1.942.800,00
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