Tagesordnungspunkt

Haushaltsansätze – Aufwandsbudget (AB)

2021

Ansatz

Ausgaben Stand 28.02.2022, lt. Rechnungserfassung UB 5

Allg. Bauunterhalt, Reparaturen

1.466.950,00 €

1.847.049.87 €

Außenanlagen

214.500,00 €

241.191,37 €

Wartungen

402.100,00 €

376.227,02 €

Mobiliar und Ausstattung

46.100,00 €

69.346,58 €

Maßnahmen Energiemanagement

457.000,00 €

385.544,34 €

2.586.650,00 €

2.919.359,18 €

- 332.709,18 €

Erstmals seit vielen Jahren reichten die eingestellten Haushaltsmittel nicht aus, um alle angefallenen Maßnahmen abzuwickeln. Die Gründe hierfür sind unter anderem einige bei der Erstellung des Haushalts noch nicht bekannte Maßnahmen, als auch allgemeine Kostensteigerungen, die zurzeit eine genaue Kalkulation sehr schwierig machen.

Erläuterungen zu Einzelpositionen:

Dieser Ausschuss wurde am 15.07.2021 über erforderliche Änderungen im Aufwandsbudget informiert. Der erforderliche Mehraufwand wurde seinerzeit auf ca. 140.600,- € geschätzt.

Die tatsächlichen Mehrausgaben beliefen sich in 2021 auf 332.709,18 € (also rd. 192 T€ mehr als noch Mitte 2021 geschätzt).

Im Bereich „Allg. Bauunterhalt, Reparaturen“ wurde das geplante Budget um ca. 380 T€ überschritten.

Im Landratsamt Miltenberg wurden aus Gründen der Platznot Bereiche des Flures mit Glastrennwänden abgeteilt; die USV beim Bürgerservice musste ersetzt werden; Bodenbelag EDV-Schulungsraum (EBV 15.07.2021 +27 T€).

Außer diesen bereits bekannt gegebenen Änderungen fielen erhebliche Kosten, im Rahmen der in 2021 stattfindenden Umzüge, für Malerarbeiten und Bodenbelagsarbeiten sowie Umzugskosten an.

HH-Ansatz LRM 2021:                       119.000,00 €

Änderung lt. EBV 15.07.2021:           145.200,00 €

Tats. Aufwand 2021:                          272.021,00 €

Mehrung gegenüber EBV:                 126.821,00 €, wovon 106.454 € nur für Umzugsleistungen

                                                           angefallen sind, ca. 6.400 € für den Umbau des EDV-Schu-

                                                           lungsraumes und ca. 7.200 € für Vertikaljalousien im BA II.

Für die Dreifach-Turnhalle in Miltenberg wurde mit Mehrkosten i.H.v. ca. 25 T€ gerechnet. Tatsächlich fielen für die Installation eines Werbesystems sowie für Dehnfugensanierungen und Demontagen von Fassadenplatten Mehrkosten in Höhe von rd. 43 T€ an.

Für das Hermann-Staudinger-Gymnasium waren für den Allg. Bauunterhalt lediglich 15 T€ vorgesehen. Angefallen sind jedoch Reparaturen i.H.v. rd. 80 T€. Die Mehrkosten von rd. 65 T€ sind im Wesentlichen durch folgende Maßnahmen angefallen:

-               Spenglerarbeiten an alten Attikablechen rd. 7.622,- €

-               Erneuerung Lichtkuppel (Vandalismus) rd. 7.000,- €

-               Umrüstung Turnhalle auf LED-Beleuchtung rd. 6.100,- €

-               3D-Modelierung (BIM) Schule und Hallen rd. 5.500,- €

-               Herrichten Garage und Erneuerung Garagentor für Kreishandwerker rd. 5.400,- €

-               …

Bei der Berufsschule Miltenberg mussten zusätzlich rd. 36 T€ für die Behebung eines Wasserschadens im Bereich Friseure/Körperpflege ausgegeben werden.

Bei einigen Liegenschaften mussten aufgrund gesetzlicher Bestimmungen die Brandmelder getauscht werden. In der durchgeführten Ausschreibung war das Karl-Ernst-Gymnasium Amorbach noch nicht enthalten. Der Austausch wurde zusätzlich beauftragt. Kosten ca. 13.400,- €.

Da sich der Parkettboden der Turnhalle in einem sehr schlechten Zustand befand, wurde dieser saniert. Die Kosten hierfür beliefen sich auf rd. 16 T€.

Die Sanierung des Sanitärgebäudes beim Zeltplatz Zittenfelden wurde mit rd. 77.200,- € abgerechnet. Zur Ausschuss-Sitzung Im Juli wurden noch mit Kosten i.H.v. ca. 55 T€ gerechnet.

Die Maßnahme wurde inzwischen von der Revision geprüft.

„Die Maßnahme wurde ordnungsgemäß abgewickelt. Die projektbezogenen veranschlagten Haushaltsmittel haben aber u.a. wegen nicht vorhersehbarer zusätzlicher Gewerke, aber auch wegen der tatsächlichen Baupreissteigerungen, nicht ausgereicht.“

Im Bereich „Außenanlagen“ wurde der HH-Ansatz um ca. 27 T€ überschritten.

So musste beim Ausbau des südl. Innenhofes der Janusz-Korczak-Schule in Elsenfeld eine teilweise 25 cm starke, armierte Betonplatte, welche im Untergrund vorgefunden wurde, entfernt werden. Hierdurch entstanden Mehrkosten von rd. 7.900,- €.

Zu den geplanten Pflasterarbeiten für das neue Außenlager bei der Berufsschule Obernburg kamen noch Fundamente für ein Schwerlastregal und die Lärmschutzwand hinzu. Anstatt der eingestellten 17 T€ fielen hierdurch Kosten von rd. 29 T€ an.

Am Gärtnerbauhof Elsenfeld wurde im Rahmen eines Versicherungsschadens die Toranlage verbreitert. Der Versicherungsschaden belief sich auf rd. 7.800,- €. Die Verbreiterung der Toranlage kostete zusätzlich rd. 3.600,- €.

Im Bereich „Wartungen“ wurden rd. 26 T€ weniger als geplant verausgabt. Dies liegt im Wesentlichen daran, dass für die beiden generalsanierten Gymnasien in Erlenbach und Miltenberg noch nicht alle Wartungsverträge abgeschlossen waren bzw. noch nicht zum Tragen kamen.

Die Mehrausgaben im Bereich „Mobiliar und Ausstattung“ in Höhe von ca. 23.200,- € lagen im Wesentlichen an Büroeinrichtungen für die Dienststelle ‚Sparkasse Obernburg‘ sowie in der Beschaffung von Stehlampen für Büros im Miltenberg und Obernburg.

Im Bereich „Energiemanagement“ konnte die Lüftungssteuerung der Fenster beim Karl-Ernst-Gymnasium in Amorbach nur teilweise umgesetzt werden, da erforderliche Komponenten nicht lieferbar waren. Die Maßnahme wird in diesem Jahr fertiggestellt.

Die Umrüstung auf LED-Beleuchtung bei der Janusz-Korczak-Schule Elsenfeld (112 T€) konnte nicht umgesetzt werden, da der Förderbescheid noch nicht vorlag. Die Maßnahme ist ebenfalls für dieses Jahr eingeplant.

Insgesamt kann für den Bereich Bauunterhalt festgestellt werden, dass es zunehmend schwieriger wird, überhaupt Firmen für ‚kleinere‘ Aufträge zu finden. Lieferverzögerungen bzw. Lieferengpässe bei bestimmten Materialien machen die Terminplanung solcher Maßnahmen sehr schwer, sodass immer wieder verschoben und umorganisiert werden muss, da an Schulen das Zeitfenster für Arbeiten bekanntlich sehr eng ist.