Tagesordnungspunkt
TOP Ö 7: Bericht über den Bauunterhalt 2020 (Bauunterhalt, Wartung, Energiemanagement, Mobiliar und Ausstattung)
Bezeichnung | Inhalt |
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Sitzung: | 27.04.2021 EBV/002/2021 |
Beschluss: | zur Kenntnis genommen |
Dokumenttyp | Bezeichnung | Aktionen |
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Die Mitglieder des
Ausschusses nehmen die Ausführungen zur Kenntnis.
Herr Dittrich, B 5.1 Nord, trägt vor, dass in der Sitzung des Ausschusses für Bau und Verkehr am 03.12.2019 das Budget Bauunterhalt 2020 besprochen und dem Kreistag empfohlen wurde, diesem zuzustimmen.
Haushaltsansätze – Aufwandsbudget (AB) |
2020 |
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Ansatz |
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Ausgaben Stand 26.02.2021, lt. Rechnungserfassung UB
5 |
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Allg. Bauunterhalt, Reparaturen |
1.393.900,00 € |
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1.229.782,93 € |
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Außenanlagen |
271.500,00 € |
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281.762,67 € |
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Wartungen |
405.400,00 € |
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396.775,43 € |
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Mobiliar und Ausstattung |
111.460,00 € |
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125.204,26 € |
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Maßnahmen Klimaschutzmanagement |
22.000,00 € |
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8.745,00 € |
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FM-Leistungen |
50.000,00 € |
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52.287,00 € |
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2.254.260,00 € |
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2.033.525,29 € |
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Erläuterungen zu Einzelpositionen:
Im Bereich „Allg. Bauunterhalt, Reparaturen“ wurde das geplante Budget um ca. 164
T€ unterschritten.
Wesentliche Abweichungen gab es bei der
Johannes-Hartung-Realschule in Miltenberg. Die für 110.000,- € geplante
Brandschutzertüchtigung konnte nach einer genaueren Untersuchung entfallen.
Die in 2020 vorgesehene Sanierung der
Umkleiden/Sanitäranlagen in den Lehrwerkstätten der BSO (210.000,- €) wurde
zurückgestellt. Nach Einschaltung von Architekten und Fachingenieuren stellte
sich heraus, dass auch die Lüftungsanlage und die Elektroverteilung in diesem
Bereich grundlegend umgebaut werden müssten und die veranschlagten Kosten bei
Weitem überschritten worden wären.
Nicht im HH 2020
vorgesehene Maßnahmen:
Für die Einbruchmeldeanlage der Kreiskasse
wurden 11.228,97 € benötigt.
Eine Hygieneuntersuchung der Lüftungs- und
Kühlanlagen im Landratsamt verursachte Kosten in Höhe von ca. 6.700,- €. Bei
der Untermainhalle waren hierfür ca. 7.340,- € erforderlich, beim
Joh.-Butzbach-Gymnasium Miltenberg 12.000,- € und bei der Berufsschule
Miltenberg ca. 4.300,- €.
Für 19.400,- € waren Umbauarbeiten bei der
Außenstelle Klingenberg erforderlich.
Nach Durchführung der erforderlichen
Gefährdungsbeurteilung der Aufzüge wurden für Um- bzw. Nachrüstungen im
Landratsamt rd. 11.600,-. € erforderlich.
Für Mängelbeseitigungen und Reparaturen aus
der Wartung an Brandschutzklappen bei der Untermainhalle wurden ca. 12.000,- €
benötigt.
Für statische Untersuchungen der
Einfachsporthallen (Sanierungen) sowie Überprüfung der Möglichkeiten der
natürlichen Belüftung der Sporthallen wurden ca. 19.000,- € benötigt. Für die
Nachrüstung bzw. den Umbau von Öffnungsbegrenzern an Klassenzimmerfenstern
wurden ca. 10.000,- € ausgegeben.
Für die Behebung von Wasserschäden sowie
damit verbundene Reinigungsarbeiten wurden 2020 rd. 20.000,- € ausgegeben.
Zusätzlich wurden vom UB 5 noch umfangreiche
Maßnahmen, unter anderem auch im Zusammenhang mit „Corona“ erledigt, welche aus
anderen Haushaltstöpfen bestritten wurden.
- Videowand und Steuerung der Medientechnik
Untermainhalle
- Medientechnik Landratsamt
- Impfzentrum, Testzentrum, Container
Nordflügel, Container „durchreisende Wohnungslose, …
Im Bereich „Außenanlagen“ wurde der ursprüngliche Ansatz insgesamt um ca.
10.300 € überschritten.
Wesentliche
Änderungen:
Einige Maßnahmen, die in 2020 vorgesehen und
auch ausgeschrieben und beauftragt wurden, konnten nicht in 2020 durchgeführt
werden.
So konnte z. B. mit der Parkplatzsanierung
(23.000,- €) beim Schulzentrum Elsenfeld erst im Frühjahr 2021 begonnen werden.
Auf die Versiegelung der Pflasterfläche im
Bereich der Fahrradständer (7.000,- €) konnte verzichtet werden, da sich die
angeschafften Geräte zur mechanischen Reinigung von Belagsflächen als sehr
effektiv bei der Entfernung von Spontanvegetation erwiesen haben.
Der Ausbau des Schulgartens (5.000,- €) bei
der Main-Limes-Realschule Obernburg wurde nach 2021 verschoben, da mit dem
Neubau der Zweifachturnhalle und der erforderlichen Trafostation
Versorgungsleitungen verlegt werden müssen, die diesen Bereich queren.
Die Erweiterung der Freilichtbühne bei der
Realschule in Miltenberg (4.000,- €) wurde mit 13.942,87 € abgerechnet. Die
ursprünglich rein landschaftsbauliche Maßnahme wurde um einen Stromanschluss
mit Energiesäule erweitert, um in Krisensituationen Container im Bereich der
Beachvolleyballanlage versorgen zu können. (Aktuell ‚durchreisende
Wohnungslose‘.)
Die Reinigung und Ausbesserung der Laufbahn
der Sportanlage beim Johannes-Butzbach-Gymnasium Miltenberg (9.500,- €) wurde
mit 24.155,61 € abgerechnet, da sich bei der Durchführung der Maßnahme zeigte,
dass sowohl Laufbahn als auch Tragschicht nicht mehr die erforderliche Haftung
aufwiesen und somit die Ausbesserungsbereiche großflächiger aufgenommen und neu
hergestellt werden mussten.
Im Rahmen der Begehung des Allwetterplatzes
bei der Janusz-Korczak-Schule in Elsenfeld wurde festgestellt, dass sich der
Kunststoffbelag in einem schlechten Zustand befindet. Um größeren Schaden zu
vermeiden wurde beschlossen, die Reparaturarbeiten noch in 2020 durchzuführen.
Die Maßnahme wurde mit ca. 38.000,- € abgerechnet. Dafür wurde die Schaffung
einer Bolzmöglichkeit bei der H.-E.-Stötzner Schule in Miltenberg ins Frühjahr
2021 verschoben.
Im Bereich „Wartungen“ lagen die tats. Ausgaben ca. 8.600,- € unter dem
Ansatz. Dies ist im Wesentlichen Verschiebungen aufgrund der Generalsanierungen
HSG und JBG geschuldet.
Im Bereich „Mobiliar und Ausstattung“ wurde der geplante Ansatz um ca.
13.700,- € überschritten.
Hier ist zu erwähnen, dass nur noch
Anschaffungen <800,- € (zzgl. MwSt.) auf dieses Konto gebucht werden. Ein
Großteil der Anschaffungen für das JBG wurde deshalb auf die Maßnahme
Generalsanierung JBG gebucht.
Die Möblierung der Außenstelle Klingenberg
war nicht im Haushalt vorgesehen und schlug mit ca. 33.000,- € zu Buche.
Ebenfalls wurden für die Anschaffung von Steh-/Sitztischen sowie Bürostühlen
für das Landratsamt ca. 14.000,- € durch andere Organisationseinheiten
erforderlich.
Im Bereich Klimaschutzmanagement
konnten einige der geplanten Maßnahmen Corona bedingt nicht
durchgeführt/umgesetzt werden, so dass dieses Budget nur zum Teil in Anspruch
genommen wurde.
Landrat Scherf lobt die vom Unternehmensbereich 5 geleistete Arbeit, etwa den kurzfristig umgesetzten Bau des Impfzentrums und des Testzentrums, die Aufstellung von Containern im Landratsamt und vieles mehr. Er hebt auch die Arbeit an den Schnittstellen mit anderen Abteilungen des Landratsamts und den Hilfsorganisationen hervor. Ebenso dankt er den Unternehmen, die dem Landkreis beiseite gestanden seien. Der Zusammenhalt gebe Kraft für die weiteren Aufgaben.