Tagesordnungspunkt
TOP Ö 3: Bericht über den Bauunterhalt 2017 (Bauunterhalt, Wartung, Energiemanagement, Mobiliar und Ausstattung)
Bezeichnung | Inhalt |
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Sitzung: | 12.03.2018 BAUV/001/2018 |
Beschluss: | zur Kenntnis genommen |
Dokumenttyp | Bezeichnung | Aktionen |
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Die Mitglieder des Ausschusses
nehmen die Ausführungen zur Kenntnis.
Herr Wosnik informiert, dass in der Sitzung des Ausschusses für Bau und Verkehr am 15.12.2016 das Budget Bauunterhalt 2017 beschlossen wurde. Wesentliche Änderungen bzw. Abweichungen wurden dem Ausschuss am 20.06.2017 zur Kenntnis gegeben.
Haushaltsansätze – Aufwandsbudget (AB) |
2017 |
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Ansatz |
Geänderter
Ansatz 20.06.2017 |
Ausgaben
Stand 19.02.2018 |
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Allg. Bauunterhalt, Reparaturen |
1.248.500,00 € |
1.249.100,00 € |
1.180.087,49 € |
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Außenanlagen |
104.000,00 € |
123.300,00 € |
120.256,82 € |
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Wartungen |
299.800,00 € |
299.800,00 € |
226.260,85 € |
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Mobiliar und Ausstattung |
202.300,00 € |
178.101,44 € |
145.251,63 € |
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Energiemanagement |
94.000,00 € |
94.000,00 € |
44.012,00 € |
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1.948.600,00 € |
1.942.800,00 € |
1.716.533,52 € |
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Erläuterungen zu den Einzelpositionen:
Im Bereich „Allg. Bauunterhalt, Reparaturen“ wurden rd. 68.400 € weniger als ursprünglich veranschlagt ausgegeben. Dies liegt unter anderem daran, dass trotz mehrmaliger Aufforderung noch nicht alle Maßnahmen aus 2017 abgerechnet sind (Malerarbeiten UME/Korczakhalle ca. 10.000 €) oder z. T. auch nicht ausgeführt wurden (Bodenbelag 3. OG ca. 18.000 €).
Im Bereich „Außenanlagen“ wurde der ursprüngliche Ansatz um 19.300 € erhöht. Die Ausgaben Stand 19.02.2018 liegen knapp darunter.
Im Bereich „Wartungen“ liegen die tats. Ausgaben rd. 73.500 € unter dem Ansatz. Dies ist unter anderem der Personalsituation im B5.2 in 2017 geschuldet. Einige Prüfungen von techn. Anlagen konnten nicht durchgeführt werden. Diese werden in diesem Jahr nachgeholt.
Im Bereich „Mobiliar und Ausstattung“ wurden gegenüber dem bereits reduzierten Ansatz rd. 33.000 € weniger verausgabt. (BSO Lehrwerkstatt – Außenlager 17.000 €; Klassenzimmer 13.000 €).
Im Bereich „Energiemanagement“ wurden rd. 50.000 € weniger als veranschlagt ausgegeben. So wurde z.B. für die Erneuerung der Wärmeerzeugungsanlage im Landratsamt Miltenberg nur eine Wirtschaftlichkeitsberechnung durchgeführt. Die Planung wird nach noch zu treffender Entscheidung über Art und Standort der Anlage durchgeführt. Die Planungsausgaben hierfür betrugen statt geplanten 60.000 € nur ca. 16.500 €.
Die Warmwasserbereitung sowie die LED-Beleuchtung bei der Janusz-Korczak-Schule in Elsenfeld konnten günstiger als geplant abgewickelt werden (27.555 statt 34.000 €).